Detail of department programs


Download 5.49 Mb.
Pdf ko'rish
bet47/55
Sana26.01.2018
Hajmi5.49 Mb.
#25349
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   55

 

 

375,000 



 

375,000 


 

 

 



 

 

 



                                              Subtotal Departmental Appropriations  $   34,155,334 



33,212,630 

 

 

 

 

 

 



870

Measure R 

 

 



 

2016-17  

Adopted Budget 

2017-18 

Proposed Budget 

 

SPECIAL PURPOSE FUND APPROPRIATIONS 

 

 



ATSAC  Maintenance.  Funds  are  provided  for  ATSAC  System 

Maintenance.  Funds  are  provided  for  ongoing  maintenance 

requirements  such  as  camera  maintenance  and  replacement, 

replacement of items such as transceivers, receivers, servers and fusion 

splicers, repair of trunk line breaks, software licensing, wireless and 

telephone drop connections, video wall maintenance, hub maintenance, 

replacement  of  one  hub  building,  and  video  central  switcher 

maintenance. 



 

$        3,000,000 

    $        3,000,000 

             



 

Bicycle Program. Five percent of the estimated local return revenue is 

provided for bicycle projects within the City.  

           

          2,200,000 

              

             2,250,000 



 

Great Streets.  Funds are provided for one-time support in contractual 

services for advanced planning and construction improvements on Great 

Street  corridors.  Funding  has  been  shifted  from  the  Department  of 

Transportation’s operating budget.



 

 

 



                        - 

             

             1,500,000 

 

Median Island Maintenance.  Funds are provided for the maintenance 

of median islands citywide.



 

 

 



          1,000,000 

             

             1,000,000 

Paint  and  Sign  Maintenance.  Funds  are  provided  to  support  the 

purchase of paint and sign maintenance equipment and supplies for 

striping and pavement markings for City streets. 

 

          2,476,526     



          

             2,500,000  

              

Pavement  Preservation  Overtime.  Funds  are  provided  for  the 

Department of Transportation’s Pavement Preservation overtime needs. 

            700,000 

               700,000 



Pedestrian Program. Five percent of the estimated local return revenue 

is provided for pedestrian projects within the City.   



 

         2,200,000 

            2,250,000 

  

   



Traffic Signal Supplies. Funds are provided to support the purchase of 

traffic signal supplies. This funding reflects a shift of partial funding from 

the  Proposition  C  Anti-Gridlock  Transit  Improvement  Fund  to  the 

Measure R Local Return Fund.  

 

         1,242,774 



           1,995,687 

Vision Zero.  Funds are provided for one-time support in contractual 

services ($200,000) for the renewal or extension of speed zone surveys 

along the High Injury Network (HIN); conceptual design and community 

outreach for proposed street improvement projects ($300,000), and the 

continuation  of  campaign  messaging  ($200,000).  Funding  has  been 

shifted from the Department of Transportation’s operating budget.



 

                       - 

                        

              700,000     

              

 

 

 

 

Reimbursement of General Fund Costs.    



        14,817,780 

          15,002,955 

 

 

 



                                Subtotal Special Purpose Fund Appropriations  $  27,637,080 

$         30,898,642 

 

                                                                  TOTAL APPROPRIATIONS  $  61,792,414 



64,111,272 

 

 

 



 

871


PROPOSITION A LOCAL TRANSIT ASSISTANCE FUND 

 

BASIS FOR THE PROPOSED BUDGET



 

 

The 2017-18 Proposed Budget for the Proposition A Local Transit Assistance (Proposition A) Fund relates to current 

year funding as follows: 

 

  

  



  

  

  



  

 

Amount 

 

% Change 

  

 



 

 

  

2016-17 Adopted Budget 

 

 $      209,136,219  



 

  

  



 

 

 



  

2017-18 Proposed Budget 

 

 $      256,859,404  



 

  

Change from 2016-17 Budget 



 

  

   $        47,723,185 



 

22.8% 


  

  

  



  

  

 

 

Approved by the voters in November 1980, the Proposition A Fund revenue is allocated by the County based on 



population and provides for the use of the one-half cent sales tax revenues for the planning, administration, and 

operation of Citywide public transportation programs. Proposed appropriations comply with the Proposition A Local 

Return Program Guidelines adopted by the Metropolitan Transportation Authority (Metro), which administers this 

program.


 

The Metro-approved guidelines for Proposition A funds reflect a

 

distribution of funding as follows:  40 percent 



for discretionary and incentive projects, 35 percent for rail transit, and 25 percent for local jurisdictions. 

 

 

BUDGET HIGHLIGHTS 

 

In 2017-18, transit service hours for DASH will increase, with later evening Saturday and Sunday service on all routes.  



 

  A comprehensive detail of all City transit services are available at: http://www.ladottransit.com/ 



 

  Funding for Transit Operations consolidates appropriations for Commuter Express, DASH, and Cityride transit 



in the amount of $95.2 million. This includes $15.3 million for Commuter Express, $71.8 million for DASH 

services, and $8.1 million for Cityride.  

 



  A Transit Services Analysis Study has been completed and will be available in late Spring 2017 for Council 



and Mayor consideration. The study includes the following:  

 

a) Line-by-line analysis of the existing DASH, Commuter Express, and Cityride services currently operated by 



the City with the goal of ensuring that the services are operating effectively and efficiently. The analysis will 

recommend changes and modifications to improve the overall service quality and delivery.  The Los Angeles 

Department of Transportation (DOT) staff along with the consultant team collected feedback and comments 

from  residents,  community  groups,  and  other  stakeholders  and  incorporated  these  into  their  draft 

recommendations. 

 

b) DASH Needs Assessment Study recommends ten new DASH routes ranked in order of their expected 



performance based upon a predictive model that examines the characteristics of existing successful DASH 

routes. 


 

 

 



 

 

 



 

 

872



Proposition A Local Transit Assistance Fund 

 

 



 

REVENUE 

2016-17  

Adopted Budget 

 

2017-18  



Proposed Budget 

Cash Balance, July 1 

 

$           209,718,497 



 

 

 

$         259,441,038 



 

Less: Prior Year’s Unexpended Appropriations 

             143,503,689 

 

         152,014,537



Balance Available, July 1 

 

         66,214,808



 

107,426,501

 

Revenue: Receipts 



 

 69,706,485 

   

 

 74,046,331 



 

                Interest 

               2,411,063 

 

 



               2,772,700 

 

        MTA Bus Operations                                     



            

         5,015,529 

 

         5,015,500 



        Front Funds/Matching Funds –  

        Reimbursements from Other Agencies 

          49,838,877 

 

          52,630,926 



        Leases and Rentals 

                 21,273 

 

 

                  6,052 



 

        Metro Bus Passes                                          

       

          1,800,000 



 

          1,296,847 

        Advertising 

               619,660 

 

 

               735,000 



 

        Farebox Revenue 

         12,603,673 

 

 



         12,534,547 

        Miscellaneous Receipts 

                  904,851 

                   395,000 

 

 

 



 

Total Receipts 

$          142,921,411 

 

$         149,432,903 



Total Revenue 

  $         209,136,219   

$         256,859,404 

 

 

 

 

873


Proposition A Local Transit Assistance Fund 

 

 



 

2016-17  

Adopted Budget 

 

 

2017-18  



Proposed Budget 

 

DEPARTMENTAL APPROPRIATIONS 

 

 



 

   


Aging. Funds are provided for staff to administer the Multi-Purpose 

Centers shuttle program.  

 

Controller. Funds are provided for Proposition A administration.  

$              399,065 

 

 

113,846 



  $              400,469 

 

 



114,620 

 

   


Council.  Funds are provided for Proposition A administration. 

89,000   

89,000

 

   



Contract  Administration.  Funds  are  provided  for  construction 

inspection services. 



 

314,326 


 

 

326,420 


 

 

   



Engineering. Funds are provided for engineering and design services 

for the Downtown LA Streetcar Project. 



 

              161,634 

 

 

               158,759 



 

 

 

 

 

Street Services. Funds are provided for the installation of bus pads 

and for the installation and improvement of bus stop landings and curb 

ramps by City staff.   

             2,203,632 

 

 

2,203,067



 

   


Transportation (DOT).  Funds are provided for administration of City 

mass transit services and other Proposition A related activities.   

            5,240,908   

5,330,453



Unappropriated Balance – DASH Phase 2.  Funds are provided in 

the Unappropriated Balance for transit operations related to proposed 

expansion of new DASH routes.  

            --                14,355,000



 

   


Subtotal Departmental Appropriations 

 $          8,522,411      $         22,977,788 

OTHER SPECIAL PURPOSE FUND APPROPRIATIONS 

 

 

 



Eco  Rapid  Transit  Joint  Powers  Agreement  (JPA).  Funds  are 

provided for the JPA annual membership with Eco Rapid Transit for 

the West Santa Ana Transit Corridor project.

  

$                        --    $                 50,000



 

   


Subtotal Other Special Purpose Fund Appropriations 

 

$                        --     $                 50,000



CITY TRANSIT SERVICES 

 

 

 



 

 

 



 

Marketing/Advertising. Funds are provided for customer service and 

marketing of City transit services. 

$          1,800,000    $            2,000,000

 

   



Reimbursement for Metro Bus Pass Sales.  Funds are provided in 

order to reimburse Metro. The Transit Store sells Metro bus passes 

and the proceeds are deposited into City accounts.  

1,800,000   

1,296,847

 

   


Transit  Operations.  Funds  are  provided  for  DASH,  Commuter 

Express,  and  Cityride  transit  operations,  including  fuel 

reimbursements. Increased funding of $19.15 million is provided for an 

increase in DASH services, which includes longer hours and Sunday 

service.

 

           76,041,000                95,200,000

874


Proposition A Local Transit Assistance Fund 

 

 



 

 

   



 

2016-17  

Adopted Budget 

 

 

2017-18  



Proposed Budget 

 

 

Transit Operations Expansion.  In prior years, funds were set aside 

to meet the potential expansion and/or enhancement of DASH and 

Commuter Express operations pending the line-by-line analysis and 

assessment study.



 Funding is no longer required in 2017-18. 

 

$         10,000,000 



 

 

 $                        --



 

   


Transit Sign Production and Installation. Funds are provided to 

replace signage at DASH and Commuter Express bus stops. 

250,000   

250,000


 

   


Transit Store.  Funds are provided for the operation of the Transit 

Store which is a central information outlet for transit services. The 

store provides information; sells tickets, Metro fare media, and passes; 

and handles customer service complaints.



 

750,000   

800,000

 

   


Universal  Fare  System.  Funds  are  provided  to  purchase  the 

necessary equipment to remove TAP from old buses and reinstall TAP 

on replacement buses for DASH and Commuter Express. 

 

500,000   

500,000

 

   



Total City Transit Service 

 

 



$         91,141,000     $        100,046,847 

SPECIALIZED TRANSIT 

   


Bikeshare Operations and Maintenance.  Funds are provided to 

support the Operations and Maintenance cost for the Bikeshare Pilot 

Program established as part of a Regional Program implemented with 

Metro. 


 

$           2,134,780    $            3,000,000 



 

 

 



 

Cityride  Scrip.  Funds  are  required  for  reimbursement  of  taxi  and 

private  van  companies  providing  services  to  senior  citizens  and 

individuals with disabilities.

  

           1,500,000    



           1,500,000

 

   



Cityride Scrip Program Expansion. In 2016-17funds were provided 

for the potential expansion of Cityride Scrip operations. No funds are 

required for 2017-18.

 

             2,000,000    

             --

Downtown LA Streetcar. One-time funds were transferred in 2016-17 

from the Measure R Local Return Fund appropriation to support the 

on-going  project  management  needs  related  to  the  environmental 

review and cost analysis. 



 

 

             600,627  

  

 

                         -- 

                  

Paratransit Program Coordination Services. Funds are provided for 

Cityride program services, including registration, distribution of transit 

scrip, collection of revenue, and automation.  

 

           1,150,000



   

            1,200,000



Senior Cityride Scrip Program.  Funds are provided for the operation 

of door-to-door transit service for frail elderly and disabled individuals.  

This  program  is  based  at  the  Department  of  Aging’s  Senior 

Multipurpose Centers.



 

3,708,000   

3,708,000

 

 

 

   

875


Proposition A Local Transit Assistance Fund 

 

 



 

2016-17  

Adopted Budget 

 

 

2017-18  



Proposed Budget 

 

Senior  Youth  Transportation  Charter  Bus  Program.  Funds  are 

provided for contracted charter bus trips scheduled by the Mayor’s 

Office and Council Offices for recreational and educational purposes.

 $             800,000 



    $               850,000 

 

   



Subtotal Specialized Transit 

 

 



 $        11,893,407     $          10,258,000 

TRANSIT CAPITAL 

   


 

   

Bus Facility Purchase Program. Funds are provided to support the 

purchase of four existing maintenance facilities which are currently 

being leased from City contractors.

  

$         15,000,000 

           

 

  $          20,000,000 

 

 

   

CNG Bus Facility. Funds are provided to support the construction 

contingency costs for the Downtown Bus Inspection and Maintenance 

Facility  Project.  The  anticipated  completion  date  is  September  28, 

2018.


 

--   


1,000,000

 

   


Community DASH Bus Purchase Program Expansion. Funds are 

provided  for  the  purchase  of  25  new  DASH  buses  to  meet  the 

increased frequency needs for existing routes proposed as part of the 

potential service expansion.



  

2,000,000   

10,000,000

 

   


Commuter Express Bus Purchase Program Expansion. In 2016-

17, funds were provided for the purchase of two Commuter Express 

buses for potential service expansion.

 No funds are required for 2017-

18. 


             1,500,000                               -- 

 

 



   

Commuter Express Fleet Replacement.  Funds are provided for the 

purchase of one electric 40-foot Commuter Express bus to replace the 

a Commuter Express bus that has reached the end of its useful life 

cycle.  


          3,750,000                  1,000,000

 

   


Inspection Travel Fleet Representative Procurement.  Funds are 

provided for travel to inspect new fleet vehicles. 

15,000   

15,000


 

   


Vision Zero Bus Stop Security Lighting. Funds are provided for 

lighting improvements at bus stops on or near the High Injury Network 

to improve public safety. 

                        --   

               495,000

 

 

 

 



Smart Technology for DASH/Commuter Express Buses.  Funds 

are provided for upgrading bus technologies to upgrade from a 3G 

network  on  all  DASH  and  Commuter  Express  buses  to  the  4G 

network.


 

              1,750,000   

               50,000

 

   



Third Party Inspections for Transit Capital.  Funds are provided for 

an objective third-party check of vehicles at the end of a contract term 

upon turnover between contractors. 

 

              150,000



   

              150,000



Transit Bus Auto Vehicle Locator System.  Funds are provided to 

change the Commuter Express fleet radios from analog to digital. 

This request will complete the upgrades for radios. 

 

                          -- 



 

 

150,000


 

   

876


Proposition A Local Transit Assistance Fund 

 

 



Subtotal Transit Capital 

$         24,165,000     $          32,860,000 

 

   


 

2016-17  

Adopted Budget 

 

 

2017-18  



Proposed Budget 

 

TRANSIT FACILITIES 

 


Download 5.49 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   55




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling