Ortsgemeinde Roth/Our 2018 Haushaltssatzung


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Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

198

Anzahl

201


201

201


201

201


Ergebnis Haushaltsjahr

-251


-200


-200

-200


-200

-200


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



-1



-1

-1

-1

-1

-1

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

=

E 8

Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit

            0

            0

            0,00

            0

            0

            0

          200

Sonstige laufenden Aufwendungen

E 14

-

          200



          251,80

          200

          200

          200

          200

56930000 Repräsentationen

          200

          251,80

          200

          200

          200

=

E 15

Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit

          200

          200

          251,80

          200

          200

          200

=

E 16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

         -200

         -200

         -251,80

         -200

         -200

         -200

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

         -200

         -200

         -251,80

         -200

         -200

         -200

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

         -200

         -200

         -251,80

         -200

         -200

         -200

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

         -200

         -200

         -265,12

         -200

         -200

         -200

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

         -200

         -200

         -265,12

         -200

         -200

         -200

(alle Beträge in €)

17


Gemeinde: 41   Ortsgemeinde Roth/Our

Seite :


22.11.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

14:14:07

Uhrzeit:


Liegenschaften

1142

Produkt

Zentrale Dienste

Innere Verwaltung

11

114

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Verwaltung

1

Haupt-Produktbereich

11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen

Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter



Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Freiwillige Aufgabe

extern und intern

Art der Aufgabe

Produktart

Ortsgemeinderat

Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Mieter und Pächter



Zielgruppe

Keine


Sach- und Qualitätsziele

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Anmietung eines Raumes zur Unterstellung gemeindlicher Geräte. Darüber hinaus werden hier die Abschreibungen für die

gemeindliche Grillhütte, die nicht mehr genutzt wird, nachgewiesen. Die Kosten fallen hauptsächlich für Wassergeld, Kanalgebühren und wiederkehrende Beiträge für

Oberflächenentwässerung an, jeweils entschließlich einer verbrauchsunabhängigen Grundgebühr.



Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

198

Anzahl

201


201

201


201

201


Ergebnis Haushaltsjahr

-635


-702


-712

-712


-712

-712


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



-3



-3

-4

-4

-4

-4

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

          110

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfererträge

E 2


+

          110

          110,00

          110

          110

          110

          110

41510000 Sonderposten aus Zuwendungen

          110

          110,00

          110

          110

          110

=

E 8

Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit

          110

          110

          110,00

          110

          110

          110

          220

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

E 10

-

          230



          192,20

          230

          230

          230

          220

52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)

          230

          192,20

          230

          230

          230

          367

Abschreibungen

E 11

-

          367



          367,00

          367

          367

          367

          367

53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden

          367

          367,00

          367

          367

          367

          225

Sonstige laufenden Aufwendungen

E 14

-

          225



          185,88

          225

          225

          225

          180

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

          180

          180,00

          180

          180

          180

           45

56410000 Versicherungsbeiträge

           45

            5,88

           45

           45

           45

=

E 15

Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit

          812

          822

          745,08

          822

          822

          822

=

E 16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

         -702

         -712

         -635,08

         -712

         -712

         -712

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

         -702

         -712

         -635,08

         -712

         -712

         -712

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

         -702

         -712

         -635,08

         -712

         -712

         -712

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

         -445

         -455

         -379,12

         -455

         -455

         -455

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

         -445

         -455

         -379,12

         -455

         -455

         -455

(alle Beträge in €)

18


Gemeinde: 41   Ortsgemeinde Roth/Our

Seite :


22.11.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

14:14:07

Uhrzeit:


Sonstige zentrale Dienste

1145

Produkt

Zentrale Dienste

Innere Verwaltung

11

114

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Verwaltung

1

Haupt-Produktbereich

11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des

Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste

11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen

jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser

Leistung


Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Funktionsaufgabe

extern und intern

Art der Aufgabe

Produktart

Ortsgemeinderat

Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände



Zielgruppe

- Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des

Ortsbürgermeisters

- Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund

- Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände

Sach- und Qualitätsziele

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund

- Kommunaler Arbeitgeberverband

- Volksbund Deutscher Kriegsgräber

- Verein Lebenshilfe

- Verein Naturpark Südeifel e.V. 

- Vekehrsamt Arzfeld "Islek ohne Grenzen"



Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

198

Anzahl

201


201

201


201

201


Ergebnis Haushaltsjahr

-491


-400


-400

-400


-400

-400


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



-2



-2

-2

-2

-2

-2

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

          400

Sonstige laufenden Aufwendungen

E 14

-

          400



          491,30

          400

          400

          400

            0

56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges

            0

           65,88

            0

            0

            0

          400

56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,

Berufsvertretungen und Vereinen

          400

          425,42

          400

          400

          400

=

E 15

Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit

          400

          400

          491,30

          400

          400

          400

=

E 16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

         -400

         -400

         -491,30

         -400

         -400

         -400

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

         -400

         -400

         -491,30

         -400

         -400

         -400

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

         -400

         -400

         -491,30

         -400

         -400

         -400

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

         -400

         -400

         -491,30

         -400

         -400

         -400

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

         -400

         -400

         -491,30

         -400

         -400

         -400

(alle Beträge in €)

19


Gemeinde: 41   Ortsgemeinde Roth/Our

Seite :


22.11.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

14:14:07

Uhrzeit:


Versicherungen

1146

Produkt

Zentrale Dienste

Innere Verwaltung

11

114

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Verwaltung

1

Haupt-Produktbereich

11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der

Ortsgemeinde und die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz

(Berufsgenossenschaft).

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Pflichtaufgabe

extern und intern

Art der Aufgabe

Produktart

Ortsgemeinderat

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse,

Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften



Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Tariflich Beschäftigte der Ortsgemeinde, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner

der Ortsgemeinde

Zielgruppe

- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen

- Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen

- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen



Sach- und Qualitätsziele

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

198

Anzahl

201


201

201


201

201


Ergebnis Haushaltsjahr

-587


-750


-600

-600


-600

-600


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



-3



-4

-3

-3

-3

-3

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

          750

Sonstige laufenden Aufwendungen

E 14

-

          600



          587,46

          600

          600

          600

          750

56410000 Versicherungsbeiträge

          600

          587,46

          600

          600

          600

=

E 15

Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit

          750

          600

          587,46

          600

          600

          600

=

E 16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

         -750

         -600

         -587,46

         -600

         -600

         -600

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

         -750

         -600

         -587,46

         -600

         -600

         -600

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts



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