Ortsgemeinde Roth/Our 2018 Haushaltssatzung


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         -750

         -600

         -587,46

         -600

         -600

         -600

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

         -750

         -600

         -587,46

         -600

         -600

         -600

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

         -750

         -600

         -587,46

         -600

         -600

         -600

(alle Beträge in €)

20


Gemeinde: 41   Ortsgemeinde Roth/Our

Seite :


22.11.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

14:14:07

Uhrzeit:


Wahlen und sonstige Abstimmungen

1212

Produkt

Statistik und Wahlen

Sicherheit und Ordnung

12

121

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Verwaltung

1

Haupt-Produktbereich

12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von

ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal



Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Pflichtaufgabe

extern und intern

Art der Aufgabe

Produktart

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des

Ortsgemeinderates und der Ausschüsse



Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Wahlberechtigte der Ortsgemeinde



Zielgruppe

- Kostengünstige Durchführung der Wahlen 

- Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse

Sach- und Qualitätsziele

In den Jahren, in denen voraussichtlich eine Kommunalwahl ansteht, werden Veranschlagungen vorgenommen.



Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

198

Anzahl

201


201

201


201

201


Ergebnis Haushaltsjahr

0

0

0

-200



0

0

Ergebnis 2016



Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



0



0

0

-1

0

0

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

            0

Sonstige laufenden Aufwendungen

E 14

-

            0



            0,00

          200

            0

            0

            0

56310000 Büromaterial

            0

            0,00

          200

            0

            0

=

E 15

Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit

            0

            0

            0,00

          200

            0

            0

=

E 16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

            0

            0

            0,00

         -200

            0

            0

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

            0

            0

            0,00

         -200

            0

            0

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

            0

            0

            0,00

         -200

            0

            0

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

            0

            0

            0,00

         -200

            0

            0

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

            0

            0

            0,00

         -200

            0

            0

(alle Beträge in €)

21


Gemeinde: 41   Ortsgemeinde Roth/Our

Seite :


22.11.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

14:14:07

Uhrzeit:


Heimat- und sonstige Kulturpflege

2810

Produkt

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

28

281

Produktbereich

Produktgruppe

Schule und Kultur

2

Haupt-Produktbereich

28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die

ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen

Ortsbürgermeister



Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Freiwillige Aufgabe

extern

Art der Aufgabe

Produktart

Ortsgemeinderat

Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ortsansässige und ortsnahe Vereine



Zielgruppe

- Förderung der kulturellen Arbeit

- Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege

- Förderung der Nachwuchsarbeit



Sach- und Qualitätsziele

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr

- Geschichtsverein 

- FZM Torpedo  

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

198

Anzahl

201


201

201


201

201


Ergebnis Haushaltsjahr

-180


-180


-180

-180


-180

-180


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



-1



-1

-1

-1

-1

-1

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

          180

Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen

E 12


-

          180

          180,00

          180

          180

          180

          180

54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke / an Sonstige

          180

          180,00

          180

          180

          180

=

E 15

Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit

          180

          180

          180,00

          180

          180

          180

=

E 16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

         -180

         -180

         -180,00

         -180

         -180

         -180

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

         -180

         -180

         -180,00

         -180

         -180

         -180

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

         -180

         -180

         -180,00

         -180

         -180

         -180

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

         -180

         -180

         -180,00

         -180

         -180

         -180

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

         -180

         -180

         -180,00

         -180

         -180

         -180

(alle Beträge in €)

22


Gemeinde: 41   Ortsgemeinde Roth/Our

Seite :


22.11.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

14:14:07

Uhrzeit:


Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben

3652

Produkt

Tageseinrichtungen für Kinder

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

365

Produktbereich

Produktgruppe

Soziales und Jugend

3

Haupt-Produktbereich

36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Körperich wird von der

Kath. Kirchengemeinde Körperich betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den

Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.

Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Pflichtaufgabe

extern

Art der Aufgabe

Produktart

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz,

Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse



Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte



Zielgruppe

- Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung



Sach- und Qualitätsziele

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis

Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt.

Die Abschreibungen beziehen sich auf die periodengerechte Auflösung geleiteter Investitionskostenzuschüsse. 

Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich

beeinflusst. 

Der Kostenanteil 2016 lag deutlich höher, da die Zuwegung zur KITA und Grundschule geteert werden musste. 50% der Kosten hierfür entfallen auf die KITA und sind anteilig von

den Ortsgemeinden zu erstatten.



Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

198

Anzahl

201


201

201


201

201


Ergebnis Haushaltsjahr

-7.323


-6.110


-6.916

-6.916


-6.916

-6.916


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



-37



-30

-34

-34

-34

-34

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

            0

Sonstige laufende Erträge

E 7

+

            0



        4.700,00

            0

            0

            0

            0

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

            0

        4.700,00

            0

            0

            0

=

E 8

Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit

            0

            0

        4.700,00

            0

            0

            0

          110

Abschreibungen

E 11

-

          916



          916,00

          916

          916

          916

          110

53230000 Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse

als Nutzungsberechtigter

          916

          916,00

          916

          916

          916

        6.000

Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen

E 12


-

        6.000

       11.107,77

        6.000

        6.000

        6.000

        6.000

54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden

und Gemeindeverbände

        6.000

       11.107,77

        6.000

        6.000

        6.000

=

E 15

Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit

        6.110

        6.916

       12.023,77

        6.916

        6.916

        6.916

=

E 16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

       -6.110

       -6.916

       -7.323,77

       -6.916

       -6.916

       -6.916

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

       -6.110

       -6.916

       -7.323,77

       -6.916

       -6.916

       -6.916

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

       -6.110

       -6.916

       -7.323,77

       -6.916

       -6.916

       -6.916

(alle Beträge in €)

23


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22.11.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

14:14:07

Uhrzeit:


Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben

3652

Produkt

Tageseinrichtungen für Kinder

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

365

Produktbereich

Produktgruppe

Soziales und Jugend

3

Haupt-Produktbereich

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

       -6.000

       -6.000

       -5.940,40

       -6.000

       -6.000

       -6.000

-

F 32

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

            0

            0

            0,00

            0

            0

            0

=

F 33

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit

            0

            0

            0,00

            0

            0

            0

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

       -6.000

       -6.000

       -5.940,40

       -6.000

       -6.000

       -6.000

(alle Beträge in €)

24


Gemeinde: 41   Ortsgemeinde Roth/Our

Seite :


22.11.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

14:14:07

Uhrzeit:


Gemeindestraßen

5411

Produkt

Gemeindestraßen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

541

Produktbereich

Produktgruppe

Gestaltung Umwelt

5

Haupt-Produktbereich

54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung,

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von

Nebenanlagen (Gehwege).

54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der

Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden

Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.

54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der

Ortsgemeinde.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter



Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Pflichtaufgabe

extern

Art der Aufgabe

Produktart

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen,

Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse



Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger



Zielgruppe

- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

- Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung

- Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung



Sach- und Qualitätsziele

Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenenen Beiträge bzw. der

gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit

"Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände" veranschlagt wurden, handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch

hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt. 

Die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung sinken ab 2019 aufgrund der LED-Umrüstung.



Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen


Do'stlaringiz bilan baham:
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