Ortsgemeinde Roth/Our 2018 Haushaltssatzung


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Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

198

Anzahl

201


201

201


201

201


Ergebnis Haushaltsjahr

-12.825


-13.510


-12.886

-11.227


-11.186

-11.184


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



-65



-67

-64

-56

-56

-56

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr

Straßenlampen

-6.281

68



Anzahl

-6.058

68

-5.935

68

-4.280

68

-4.280

68

-4.280

68

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe



-92



-89

-87

-63

-63

-63

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

        5.581

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfererträge

E 2


+

        5.581

        5.702,00

        5.579

        5.580

        5.580

            0

41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke / von Sonstigen

            0

          120,00

            0

            0

            0

        3.993

41510000 Sonderposten aus Zuwendungen

        3.993

        3.994,00

        3.992

        3.993

        3.993

        1.588

41590000 Sonstige Sonderposten

        1.588

        1.588,00

        1.587

        1.587

        1.587

       19.879

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E 4

+

       19.813



       19.878,00

       19.734

       19.599

       19.599

       19.879

43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

für Beiträge und ähnliche Entgelte

       19.813

       19.878,00

       19.734

       19.599

       19.599

=

E 8

Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit

       25.460

       25.394

       25.580,00

       25.313

       25.179

       25.179

(alle Beträge in €)

25


Gemeinde: 41   Ortsgemeinde Roth/Our

Seite :


22.11.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

14:14:07

Uhrzeit:


Gemeindestraßen

5411

Produkt

Gemeindestraßen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

541

Produktbereich

Produktgruppe

Gestaltung Umwelt

5

Haupt-Produktbereich

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

        3.800

Personal- und Versorgungsaufwendungen

E 9

-

        3.300



        2.931,30

        3.300

        3.300

        3.300

        3.000

50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige

        2.500

        2.163,40

        2.500

        2.500

        2.500

          200

50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige

          200

          165,13

          200

          200

          200

          600

50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /

Sonstige

          600

          602,77

          600

          600

          600

        6.100

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

E 10

-

        6.000



        6.404,84

        4.400

        4.400

        4.400

        2.800

52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)

        2.600

        2.996,18

        1.400

        1.400

        1.400

        3.200

52338000 Straßen, Wege, Plätze und

Verkehrslenkungsanlagen

        3.300

        3.331,56

        2.900

        2.900

        2.900

          100

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und

Geschäftsausstattung

          100

           77,10

          100

          100

          100

       29.070

Abschreibungen



E 11

-

       28.980



       29.069,00

       28.840

       28.665

       28.663

        4.809

53230000 Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse

als Nutzungsberechtigter

        4.719

        4.809,00

        4.584

        4.584

        4.584

           96

53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden

           96

           96,00

           96

           96

           96

        1.792

53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische

Anlagen

        1.792

        1.792,00

        1.792

        1.792

        1.792

       22.373

53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze

und Verkehrslenkungsanlagen

       22.373

       22.372,00

       22.368

       22.193

       22.191

=

E 15

Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit

       38.970

       38.280

       38.405,14

       36.540

       36.365

       36.363

=

E 16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

      -13.510

      -12.886

      -12.825,14

      -11.227

      -11.186

      -11.184

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

      -13.510

      -12.886

      -12.825,14

      -11.227

      -11.186

      -11.184

E 21

Außerordentliches Ergebnis

            0

            0

            0,00

            0

            0

            0

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

      -13.510

      -12.886

      -12.825,14

      -11.227

      -11.186

      -11.184

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

       -9.900

       -9.300

       -8.845,73

       -7.700

       -7.700

       -7.700

=

F 27

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

            0

            0

            0,00

            0

            0

            0

            0

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F 28

-

       16.000



            0,00

            0

            0

            0

            0

78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse

Nutzungsberechtigter

       16.000

            0,00

            0

            0

            0

-

F 32

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

            0

       16.000

            0,00

            0

            0

            0

=

F 33

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit

            0

      -16.000

            0,00

            0

            0

            0

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

       -9.900

      -25.300

       -8.845,73

       -7.700

       -7.700

       -7.700

(alle Beträge in €)

26


Gemeinde: 41   Ortsgemeinde Roth/Our

Seite :


22.11.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

14:14:07

Uhrzeit:


Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t

5413

Produkt

Gemeindestraßen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

541

Produktbereich

Produktgruppe

Gestaltung Umwelt

5

Haupt-Produktbereich

54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen

ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde

gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig

sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz.

Ortsbürgermeister



Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Pflichtaufgabe

extern und intern

Art der Aufgabe

Produktart

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde



Zielgruppe

Der Aufwand für den Winterdienst wird größtensteils aufgrund entsprechender Anliegervereinbarungen refinanziert.



Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

198

Anzahl

201


201

201


201

201


Ergebnis Haushaltsjahr

284


-400


-400

-400


-400

-400


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



1



-2

-2

-2

-2

-2

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

          600

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E 4

+

          600



          622,88

          600

          600

          600

          600

43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung

          600

          622,88

          600

          600

          600

=

E 8

Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit

          600

          600

          622,88

          600

          600

          600

        1.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

E 10

-

        1.000



          338,19

        1.000

        1.000

        1.000

        1.000

52338000 Straßen, Wege, Plätze und

Verkehrslenkungsanlagen

        1.000

          338,19

        1.000

        1.000

        1.000

=

E 15

Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit

        1.000

        1.000

          338,19

        1.000

        1.000

        1.000

=

E 16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

         -400

         -400

          284,69

         -400

         -400

         -400

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

         -400

         -400

          284,69

         -400

         -400

         -400

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

         -400

         -400

          284,69

         -400

         -400

         -400

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

         -400

         -400

          261,27

         -400

         -400

         -400

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

         -400

         -400

          261,27

         -400

         -400

         -400

(alle Beträge in €)

27


Gemeinde: 41   Ortsgemeinde Roth/Our

Seite :


22.11.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

14:14:07

Uhrzeit:


Straßenoberflächenentwässerung

5414

Produkt

Gemeindestraßen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

541

Produktbereich

Produktgruppe

Gestaltung Umwelt

5

Haupt-Produktbereich

54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der

Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Verbandsgemeindewerke für die

Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd.

Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde

Straßenfläche finanziert.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Pflichtaufgabe

extern

Art der Aufgabe

Produktart

Ortsgemeinderat

Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer



Zielgruppe

Ordnungsgemässe Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der

Straßeneinlaufschächte

Sach- und Qualitätsziele

Im Rechnungsergebnis 2016 sowie in der Planung sind zusätzliche Rückstellungen für bisher nicht abgerechnete Kosten aus zusätzlich zu entwässernden Straßenflächen

enthalten.

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

198

Anzahl

201


201

201


201

201


Entwässerungsfläche

4.284,97


4.284,97


4.284,97

4.284,97


4.284,97

4.284,97


Ergebnis Haushaltsjahr

-5.345


-5.450


-5.450

-5.450


-5.450

-5.450


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



-27



-27

-27

-27

-27

-27

Ergebnis je m²



-1,25



-1,27

-1,27

-1,27

-1,27

-1,27

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

        5.450

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

E 10

-

        5.450



        5.345,18

        5.450

        5.450

        5.450

        5.450

52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche

Sonderrechnungen

        5.450

        5.345,18

        5.450

        5.450

        5.450

=

E 15



Do'stlaringiz bilan baham:
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