Номувофиқлик рақами
|
Аниқланган номувофиқлик
|
Номувофиқлик сабабининг таҳлили
|
Тузатиш тадбирлари
|
Бажариш муддати
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
КЛ представила карту рисков с идентифицированными рисками по беспристрастности в кол-ве 14. По результатам анализа установлено, что идентификация проводится неверно (например, идентифицирован риск «Несоблюдение требований беспристрастности руководством и работниками калибровочной лаборатории» - слишком обобщенный; «Фальсификация результатов измерений (при выдаче отчетов) сотрудниками лаборатории в пользу заказчиков или третьих лиц по различным причинам» - причины не конкретизированы и невозможно провести анализ рисков, «Невозможность в полной мере оценить риски нарушения беспристрастности и возникновения конфликта интересов со стороны других подразделений и сотрудников филиала» и т.д.)
|
CMK ma`sul xodimi xavflarni aniqlash, baholash va ularni oldini olishda noto`g`ri yo`nalishda aniqlagan.
|
17021-1 standarti bo`yicha xavflar qayta o`rganiladi va baholanadi.Audit davomida ko`rsatilgan keng ko`lamda berilgan xavflar xam qayta o`rganiladi va aynan qaysi sohaga ekanligi ko`rsatiladi.
|
Abdulazizov.A.A va
Yaxshibayev.L.Z
|
|
КЛ не продемонстрировала то, как она устраняет или минимизирует риски для беспристратности при их обнаружsении (неверно оцениваются вероятность и уровень риска).
|
CMK ma`sul xodimi xavflarni aniqlash, baholash va ularni oldini olishda noto`g`ri yo`nalishda aniqlagan.
|
KG da xolislik uchun xavflarni yo'q qilish yoki minimallashtirishni (xavf ehtimoli va darajasini qayta baholaydi).
|
Yaxshibayev.L.Z
|
|
Не продемонстрирована компетентность руководителя КЛ И. Умарова, менеджера по качеству Л. Яхшибоева в части управления несоответствующей работой, управления корректирующими действиями, управления документами, управления рисками и возможностями
|
KG ga xodimlarni va KG rahbarini tayinlash buyruq orqali bo`lishi yetarli deb bilganligi sababli yuzaga kelgan
|
Labaratoriya xodimlarining malakaliligini oshirish va baholash uchun O`zMMI DM dan malakali xodim o`qitish, xodimlarni tanlash va malakaliligini baholash uchun taklif etiladi
|
Fayziyev.A.A
|
|
Уполномочивание на деятельность, указанную в п.6.2.6, 8.3.2 a) O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019 не проведено.
|
Sifat tizimi xujjatlari o`z vaqtida qayta ko`rib chiqilmasligi va KG xodimlari o`rganmaganligi sababli ushbu nomovofiklik yuzaga keldi
|
O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019 standartining
6.2.6.
Usullarni ishlab chiqish, o`zgartirish, muvofiqligini tasdiqlash (verifikatsiya) va yaroqliligini tasdiqlash (validatsiya) va ushbu banddagi barcha talablar bajariladi
8.3.2.
KG dagi barcha zaruriy hujjatlar qayta ko`rib chiqilib guruh hodimlari bilan kelishilgan holda rahbariyat tomonidan tasdiqlanadi va ushbu banddagi barcha talablar bajariladi
|
Yaxshibayev.L.Z
Abdulazizov.A.A
|
|
Программа калибровки не представлена.
|
Kalibrlash dasturi (ОФ-07-2021) yetarli deb bilganligi sababli ushbu nomuvofiqlik yuzaga kelgan
|
Kalibrlash dasturi (programma) ishlab chiqiladi.
|
Abdulazizov.A.A
|
|
Не представлено обоснование расширенной неопределенности, указанной в проекте области аккредитации (СМС КЛ).
|
Bayonnomalar yig`ilmaganligi sabab ushbu nomuvofiqlik yuzaga kelgan
|
Asoslar o`tkazilgan tadqiqotlar bayonnomasi orqali keltiriladi va taqdim etiladi
|
Abdulazizov.A.A
|
|
План мониторинга достоверности результатов КЛ не представлен
|
Sifat tizimi xujjatlari o`z vaqtida qayta ko`rib chiqilmasligi va KG xodimlari o`rganmaganligi sababli ushbu nomovofiklik yuzaga keldi
|
natijalarining ishonchliligini monitoring qilish rejasi ishlab chiqiladi va taqdim qilinadi.
|
Yaxshibayev.L.Z va Abdulazizov.A.A
|
|
Не продемонстрировано (деятельность не ведется).
|
Sifat tizimi xujjatlari o`z vaqtida qayta ko`rib chiqilmasligi va KG xodimlari o`rganmaganligi sababli ushbu nomovofiklik yuzaga keldi
|
Nomuvofiq ishlarni boshqarish ishlari O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019 standartning 7.10 bandida keltrilgan talablar bajariladi va taqdim qilinadi
|
Yaxshibayev.L.Z
|
|
Для подготовки отчетов по результатам калибровки используется документ Excel (автоматизированная обработка, расчет, оформление протокола и сертификата калибровки). КЛ не продемонстрирована проверка правильности работы алгоритмов данного документа перед внедрением его в работу
|
Aniqlangan xisobotlar Excel da aniqlanganligi yetarli deb qaralganligi sabab yuzaga kelgan
|
Kalibrlash natijalari bo'yicha hisobotlarni tayyorlash uchun Excel hujjatidan foydalaniladi
CL ushbu hujjatni ishga tushirishdan oldin uning algoritmlarining to'g'ri ishlashini ko`rsatish uchun avval qo`lda ishlanadi va solishtirish natijalari mos kelishi asosida ko`rsatiladi
|
Abdulazizov.A.A
|
|
Цели в области качества не представлены.
|
Labaratoriyada sifat siyosati mavjud bo`lgan ammo maqsad tuzilmagan
|
Sifat maqsadlari labaratoriya rahbariyati tomonidan kelishilib tasdiqlanadi va bajariladi
|
Abdulazizov.A.A
|
|
Не продемонстрирована регистрация входящих документов согласно п.3.2.2 PR-METR-01-2023.
Не продемонстрировано проведение КЛ периодического анализа и пересмотра (данные по актуализации не предоставлены, листы изменений не заполнялись).
Не продемонстрирована идентификация изменений и статуса текущей редакции документов.
Не продемонстрировано применение актуальных версий на рабочих местах и порядок их управления (например, специалист, проводящий калибровку весов, не смог предоставить утвержденную процедуру калибровки).
|
Sifat tizimi xujjatlari o`z vaqtida qayta ko`rib chiqilmasligi va KG xodimlari o`rganmaganligi sababli ushbu nomovofiklik yuzaga keldi
|
PR-METR-01-2023 ning 3.2.2-bandiga muvofiq kiruvchi hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish qayta taxlil qilinadi va barcha kerakli jadvallar to`ldirib boriladi.
Kalibrlash dasturi (prosedurasi) ning
Amaldagi versiyasi qayta ko`rib chiqiladi va tasdiqlangan identifikatsiya raqami bilan taqdim qilinadi
|
Abdulazizov.A.A
|
|
Неверно проводится оценивание рисков по показателям «вероятность возникновения» и «тяжесть последствий». Вследствие этого, минимизация проведена неверно.
|
Sifat tizimi xujjatlari o`z vaqtida qayta ko`rib chiqilmasligi va xavflarni yetarli deb bilingan
|
Xavlarni aniqlash, minimallashtirish,sabablarini aniqlash va baholash ishlari labaratoriyada qayta ishlab chiqiladi va baholash ishlari ham qayta ko`riladi
|
Yaxshibayev.L.Z
|
|
Не продемонстрировано (деятельность не ведется).
|
Sifat tizimi xujjatlari o`z vaqtida qayta ko`rib chiqilmasligi va KG xodimlari o`rganmaganligi sababli ushbu nomovofiklik yuzaga keldi
|
Audit va ichki audit natijalarida aniqlangan nomuvofiqliklar O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019 standartning 8.7 bandida keltirilgan talablar asosida tuzatish xarakati ishlari olib boriladi va taqdim etiladi
|
Yaxshibayev.L.Z
|
Тузувчи: СТ маъсул ходими
Яхшибоев Лочинбек Зиевуддин угли
(лавозим, имзо, Ф.И.Ш.)
|
|
