Haushaltssatzung und Haus haltsplan für das Haushaltsjahr


Investitionsnummer 07-00287 Baum. Parkplatz Haltepunkt Zentrum


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Investitionsnummer 07-00287 Baum. Parkplatz Haltepunkt Zentrum 

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen „Urbane Mitte“ soll der ehemalige P&R Parkplatz am 

Haltepunkt Zentrum ertüchtigt werden. Die Maßnahme konnte nicht wie geplant in 2016 be-

gonnen werden und wird neu veranschlagt. Es kommt zu keiner Kostensteigerung. Der An-

satz umfasst Mittel für eine geschlossene Fahrradabstellanlage für 60 Fahrräder, drei dyna-

mische Fahrgastanzeiger, die Neu- / Umgestaltung der Grünflächen, weitere Leitelemente 

und Beleuchtung sowie erweiterte Tiefbauarbeiten. Die Maßnahme wird sowohl durch den 

Nahverkehr Rheinland sowie durch den Projektträger Jülich gefördert. Der Eigenanteil der 

Stadt beträgt 91.850 EUR. 

 

Investitionsnummer 07-00304 Baum. Fährstraße 



Investitionsnummer 07-00306 Baum. Narzissenweg 

Die Ansätze dienen der Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen, welche im Zuge der Ka-

nalbauarbeiten im Rahmen des städtischen Abwasserbeseitigungskonzeptes notwendig 

werden. Die Straßenbaumaßnahmen verschieben sich in das Haushaltsjahr 2020. 

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbauli-

chen Maßnahmen nach § 8 KAG. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Investitionsnummer 07-00312 Baum. Uhlandstraße 

Nach der Umsetzung der Kanalbauarbeiten im Rahmen des städtischen Abwasserbeseiti-

gungskonzeptes soll die marode Fahrbahndecke erneuert werden. Entgegen der Veran-

schlagung im 1. Nachtragshaushalt 2017 soll dies bereits in 2018 erfolgen. Der Ansatz er-

höht sich gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2017 aufgrund einer neuen Kostenschät-

zung um 123.000 EUR.  

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbauli-

chen Maßnahmen nach § 8 KAG. 



 

Investitionsnummer 07-00314 Baum. Siegburger Straße Ost 

Nach der Umsetzung der Kanalbauarbeiten im Rahmen des städtischen Abwasserbeseiti-

gungskonzeptes soll die Straße erneuert werden. 

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbauli-

chen Maßnahmen nach § 8 KAG. 

 

Investitionsnummer 07-00318 Baum. Hertzstraße 

Die Baumaßnahme konnte in 2016 nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Planung wurde 

in 2017 in Auftrag gegeben, die Umsetzung ist für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen. Die 

Maßnahme verursacht Gesamtkosten (inkl. Planung) i.H.v. 464.550 EUR. Der Mittelabfluss 

im Jahr 2018 beträgt 435.000 EUR. 

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbauli-

chen Maßnahmen nach § 8 KAG. 

 

Investitionsnummer 07-00335 Längsstellplätze Bachstraße 

Nach Fertigstellung der Hochbauten in der Bachstraße soll der unbefestigte Streifen zwi-

schen Fahrbahnrand und Grundstücksgrenze der Stadtwerke Bonn (Linie 66) zum Längs-

parkstreifen ausgebaut werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 100.000 EUR etatisiert. 

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbauli-

chen Maßnahmen nach § 8 KAG. 

 

Investitionsnummer 07-00339 Baum. Rad-und Gehweg Siegbrücke 

Neben der bestehenden Eisenbahnbrücke über der Sieg zwischen Sankt Augustin-Menden 

und Troisdorf, die für Radfahrer und Fußgänger aus Verkehrssicherheitsgründen seit Jahren 

gesperrt ist, ist der Neubau einer Rad- und Fußwegbrücke vorgesehen. Im Rahmen des 1. 

Nachtragshaushaltes 2017 wurden in 2017 zunächst Planungsleistungen veranschlagt, um 

einen Förderantrag stellen zu können. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2018 bis 

2020 geplant. Um alle Aufträge plangerecht vergeben zu können, ist die Veranschlagung von 

Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Die Maßnahme verursacht Gesamtkosten i.H.v. 

2,26 Mio. EUR. Demgegenüber stehen Einzahlungen i.H.v. 1.364.400 EUR aus dem Förder-

programm „Nahmobilität“ des Landes sowie Einzahlungen aus der Beteiligung der Stadt 

Troisdorf i.H.v. 161.000 EUR. 

 

Investitionsnummer 07-00355 Planungskosten Umbau Ortsdurchfahrten 

Der Ansatz dient der Planung des verkehrsgerechten Umbaus der Ortsdurchfahrten 

B56/Mülldorf und L143/Niederpleis. Es wird eine vollständige Kostenübernahme durch den 

Landesbetrieb Straßenbau NRW erwartet. 

 

Investitionsnummer 07-00357 Baum. Stichweg Deichstraße 

Im Anschluss an die Errichtung der neuen Kita in Buisdorf ist in einem Stichweg der Deich-

straße der Endausbau eines Wegeteilstückes erforderlich. 

 

Investitionsnummer 07-00358 Baum. Dornierstraße 

Der Ansatz dient der Sanierung sowie dem verkehrsgerechten Umbau der Dornierstraße im 

Rahmen des Radverkehrskonzeptes. Die Planung ist in 2018 und die Umsetzung in 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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2019/2020 vorgesehen. Um die Maßnahme in 2020 abschließen zu können, ist für Auftrags-

vergaben in 2019 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. 

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbauli-

chen Maßnahmen nach § 8 KAG. 



Investitionsnummer 07-00359 Baum. Antoniusstraße 

Investitionsnummer 07-00360 Baum. Pastor-Hochhard-Straße 

Investitionsnummer 07-00361 Baum. Bergstraße 

Nach der Umsetzung der Kanalbauarbeiten im Rahmen des städtischen Abwasserbeseiti-

gungskonzeptes sollen die Straßen erneuert werden. Um die Maßnahmen in der Antonius- 

sowie der Pastor-Hochhard-Straße in 2019 abschließen zu können, ist für Auftragsvergaben 

in 2018 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. 

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbauli-

chen Maßnahmen nach § 8 KAG. 

Investitionsnummer 07-00362 Baum. Paul-Gerhardt-Straße 

Der Ansatz dient der Sanierung eines 310m langen Teilabschnittes der Fahrbahn (Einmün-

dung Hauptstraße – Freie Buschstraße) in 2020. Da die Sanierung bereits in 2019 beauftragt 

werden soll, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.  

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbauli-

chen Maßnahmen nach § 8 KAG. 



Investitionsnummer 07-00364 Baum. Auf der Mirz 

Der Ansatz dient der Sanierung der Fahrbahn sowie der Straßenbeleuchtung. Die Arbeiten 

sollen im Zuge der Brückenneubauarbeiten der Deutschen Bahn durchgeführt werden. 

Investitionsnummer 07-00369 Verbreiterung Radweg (Ort - Hangelar Ost) 

Der Ansatz dient der Verbreiterung des Radwegs entlang der Gleise der Stadtbahnlinie 66 

zwischen den Haltestellen Sankt Augustin Ort und Hangelar Ost. Es handelt sich um eine 

Maßnahme aus dem städtischen Radverkehrskonzept. Es ist vorgesehen, für die Maßnahme 

eine Förderung zu beantragen. 

Investitionsnummer 07-00370 Neubau Umfahrung Flugplatz 

Der Ansatz dient dem Neubau einer Umfahrung des Flugplatzes Hangelar. Es handelt sich 

um eine Maßnahme aus dem städtischen Radverkehrskonzept. Es ist vorgesehen, für die 

Maßnahme eine Förderung zu beantragen. 



Investitionsnummer 07-00371 Verbreiterung Gehweg Pleistalstr. 

Der Ansatz dient der Verbreiterung des südlichen Gehweges an der Pleistalstraße in Birling-

hoven. Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem städtischen Radverkehrskonzept. Es ist 

vorgesehen, für die Maßnahme eine Förderung zu beantragen. 



Investitionsnummer 07-00372 Verbreiterung Radweg (Hangelar West - Bonn) 

Der Ansatz dient der Verbreiterung des Radwegs entlang der Gleise der Stadtbahnlinie 66 

zwischen der Haltestelle Hangelar West und der Stadtgrenze zu Bonn. Es handelt sich um 

eine Maßnahme aus dem städtischen Radverkehrskonzept Es ist vorgesehen, für die Maß-

nahme eine Förderung zu beantragen. 

Investitionsnummer 07-00373 Fahrradabstellanlagen Bahnhof Menden 

Der Ansatz dient der Errichtung von Fahrradabstellanlagen am Bahnhof in Menden. Es han-

delt sich um eine Maßnahme aus dem städtischen Radverkehrskonzept. Es ist vorgesehen, 

für die Maßnahme eine Förderung zu beantragen. 



Investitionsnummer 07-00374 Neubau Radweg L143 (Langstr. - Im Mittelfeld) 

Der Ansatz dient dem Neubau eines Radweges an der L143 in Niederpleis (Langstraße bis 

Im Mittelfeld). Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem städtischen Radverkehrskon-

zept. Es ist vorgesehen, für die Maßnahme eine Förderung zu beantragen. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Begründungen zu Produkt 12-02-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02 

Der Ansatz umfasst Fördermittel aus dem 

Programm der Nationalen Klimaschutz Initiati-

ve für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung 

auf LED-Technik in Höhe von 35.700 EUR. 

Darüber hinaus sind Erträge aus der Auflö-

sung von Sonderposten aus Zuweisungen 

vom Land ausgewiesen. 

Zu Zeile 04 

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von 

Sonderposten für Beiträge. 

Zu Zeile 07 

Der Ansatz umfasst die Erträge aus Scha-

densersatzleistungen. 

Zu Zeile 13 

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 

besteht aus: 

Bezeichnung

EUR


Strom

500.000


Umrüstung Straßenbeleuch-

tung auf LED-Technik 

112.000

Lfd. Unterhaltung 



85.000

Ersatz / Ergänzung Festwert 

Straßenbeschilderung 

19.200


Verbrauchsmaterial

100


Gesamt:

716.300


Zu Zeile 14 

Es handelt sich um Abschreibungen auf Ver-

kehrsanlagen und Straßenbeleuchtung an 

nichtstädtischen Straßen.

 

Zu Zeile 02 



Wie nebenstehend. Ab dem Jahr 2020 um-

fasst der Ansatz ausschließlich Erträge aus 

der Auflösung von Sonderposten. 

Zu Zeile 04 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 07 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 13 

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 

besteht aus: 

Bezeichnung

EUR


Strom

500.000


Umrüstung Straßenbeleuch-

tung auf LED-Technik 

112.000

Lfd. Unterhaltung 



85.000

Ersatz / Ergänzung Festwert 

Straßenbeschilderung 

20.000


Verbrauchsmaterial

100


Gesamt:

717.100


Zu Zeile 14 

Wie nebenstehend.

 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019



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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 12-02-01 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 02 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 04 

Zwischen der Ergebniszeile 04 und der 

Finanzzeile 04 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 12 

Zwischen der Ergebniszeile 13 und der 

Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Ersatzbeschaffungen für den Festwert 

Straßenbeschilderung (Investitionsnummer: 

07-F01) investive Auszahlungen sind und 

daher in der Finanzzeile 26 ausgewiesen 

werden. 


Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 04 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 12 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

12-02-01 Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung

07-00104  Erweiterung der Straßenbeleuchtung

25

-5.000


-5.000

-5.000


-5.000

-5.000


-5.000

-25.000

07-00329  Instandsetzung Straßenbeleuchtung Kölnstraße

25

-88.000


0

07-F01  Festwert Straßenbeschilderung

25

-6.464


-19.200

-19.200


-20.000

-20.000


-21.000

-21.000


-101.200

12-02-01 

Investitionsnummer 07-00104 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 

Für kleinere Maßnahmen zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung werden jährlich 5.000 

EUR veranschlagt. 

Investitionsnummer 07-F01 Festwert Straßenbeschilderung 

Der Ansatz dient der Unterhaltung des Festwertes Straßenbeschilderung. 

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Begründungen zu Produkt 12-03-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02 

Der Ansatz umfasst Erträge aus der Auflö-

sung von Sonderposten für Zuweisungen vom 

Land. 

Zu Zeile 04 



Von dem Ansatz entfallen 539.540 EUR auf 

die Straßenreinigungsgebühren. Diesen liegt 

die Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 

zugrunde. Darüber hinaus sind hier Erträge 

aus der Auflösung von Sonderposten für den 

Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ von 

50.620 EUR enthalten. Es handelt sich hierbei 

um Kostenüberdeckungen aus Vorjahren

welche im Rahmen der Gebührenkalkulation 

2018 verrechnet werden. 

Zu Zeile 06 

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Erstat-

tung für die Reinigung privater Flächen. 

Zu Zeile 13 

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Auf-

wendungen für die Entsorgung von Stra-

ßenunrat in Höhe von 32.000 EUR und für 

Streugut sowie sonstiges Verbrauchsmaterial 

in Höhe von 35.000 EUR. 

Zu Zeile 16 

Der ausgewiesene Ansatz ist für den Beitrag 

an den Verband kommunaler Stadtreini-

gungsbetriebe. 

Zu Zeile 27 

Bei dem hier ausgewiesenen Ansatz handelt 

es sich um Erträge aus der Verrechnung von 

Straßenreinigungsgebühren für städtische 

Liegenschaften. 

Zu Zeile 28 

Von den internen Leistungsverrechnungen 

entfallen Aufwendungen von 525.390 EUR auf 

die Verrechnung von Bauhofleistungen. Dar-

über hinaus sind hier auch Verrechnungen für 

die Leistungen der IUK ausgewiesen. 

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 04 

Von dem Ansatz entfallen 539.520 EUR auf 

die Straßenreinigungsgebühren. Darüber 

hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung 

von Sonderposten für den Gebührenhaushalt 

„Straßenreinigung“ von 56.720 EUR enthal-

ten.  

Zu Zeile 06 



Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 13 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 16 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 27 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 27 

Wie nebenstehend.

 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019



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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 12-03-01 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 02 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 04 

Zwischen der Ergebniszeile 04 und der 

Finanzzeile 04 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Erträge aus der Verrechnung von Sonder-

posten für den Gebührenausgleich im Jahr 

2018 nicht zahlungswirksam sind. Es han-

delt sich hierbei um Kostenüberdeckungen, 

für die in der Vergangenheit Zahlungen 

geflossen sind.  

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 04 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

12-03-01 Straßenreinigung, Winterdienst

07-00106  Anschaffung von Anbaugeräten (Winterdienst)

26

-16.065


-14.000

-35.000


-35.000

12-03-01 

Investitionsnummer 07-00106 Anschaffung von Anbaugeräten (Winterdienst) 

In 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Salzstreuers für den Winterdienst erforderlich. 

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Begründungen zu Produkt 12-04-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 15 

Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Ver-

lustausgleich in Höhe von 8.000 EUR (Nach-

schüsse der Gesellschafter) für die in Liquida-

tion befindliche Stadtbahngesellschaft Rhein-

Sieg mbH. Darüber hinaus entfallen 3.330 

EUR auf die Auflösung von ARAP für den In-

vestitionszuschuss zum P+R Haltepunkt Han-

gelar-Ost. 

Zu Zeile 15 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 12-04-01 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 14 

Zwischen der Ergebniszeile 15 und der 

Finanzzeile 14 ergibt sich aus der dem in 

vergangenen Jahren geleisteten Investiti-

onskostenzuschuss für den P+R Parkplatz 

Hangelar-Ost. Der Aufwand wird über meh-

rere Jahre durch die Auflösung des aktiven 

Rechnungsabgrenzungspostens abge-

grenzt. 


Zu Zeile 14 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Produktbereich 13 

Natur- und Landschaftspflege 

Produktgruppe

Produkt

13-01 

Grün- und Freiflächen 

13-01-01 

Bereitstellung von Grün- und  

Freiflächen 



13-02 

Land- und Forstwirtschaft 

13-02-01 

Land- und Forstwirtschaft 

13-03 

Öffentliche Gewässer, Hochwasser-

schutz 

13-03-01 

Öffentliche Gewässer, Hochwasser-

schutz 


13-04 

Friedhofs- und Bestattungswesen 

13-04-01 

Friedhofs- und Bestattungswesen 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

654


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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