Haushaltssatzung und Haus haltsplan für das Haushaltsjahr


-1.160.000 07-00293  Baum. Kanal Hangelar Niederberg 25 -350.000 -350.000 -700.000


Download 7 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/58
Sana14.08.2018
Hajmi7 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   58

-1.160.000

07-00293  Baum. Kanal Hangelar Niederberg

25

-350.000


-350.000

-700.000

07-00294  Baum. Kanal ZK 2 Menden

25

-8.253


-335.000

-370.000


-705.000

07-00296  Baum. Kanal ZK 2 Mülldorf

25

-365.000


-365.000

07-00297  Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Niederpleis 1

25

-120.000


-17.000

-17.000

07-00298  Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Niederpleis 2

25

-700.000


-700.000

07-00299  Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Niederpleis 3

25

-250.000


-250.000

07-00300  Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Niederpleis 4

25

-7.393


-340.000

-50.000


-50.000

07-00301  Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Niederpleis 5

25

-250.000


-250.000

07-00302  Baum. Kanal Alte Heerstraße (Kreisverkehr)

25

-14.119


0

07-00303  Baum. Kanal Fährstraße

25

-64.000


-64.000

07-00305  Baum. Kanal Narzissenweg

25

-57.000


-57.000

07-00307  Baum. Kanal Bönnscher Weg

25

-240.000


-240.000

07-00308  Baum. Kanal Antoniusstraße

25

-292.000


-292.000

07-00309  Baum. Kanal Im Feldgarten

25

-290.000


-290.000

07-00313  Baum. Kanal Siegburger Straße Ost

25

-240.000


-240.000

07-00334  Schaltschrank Rücklaufschlammpumpwerk Nachklärung

25

-12.237


0

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

58


Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

07-00338  Baum. Kanal Hangweg

25

-52.000


-34.000

-34.000

07-00340  Erneuerung Schaltschrank SKU1

25

-12.000


-12.000

07-00341  Neubau 4. Reinigungsstufe

18

257.750


5.489.540

5.747.290

25

-290.000 -6.400.000 -6.400.000



-6.690.000

07-00342  Ersatzbeschaffung Elektromobil (ZABA)

18

10.520


10.520

26

-20.000



-20.000

07-00348  Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Birlinghoven

25

-685.000


-685.000

07-00349  Baum. Kanal Franz-Jacobi-Straße

25

-45.000


-45.000

07-00350  Baum. Kanal Paul-Gerhardt-Straße

25

-55.000


-480.000

-480.000

07-00351  Baum. Kanal Meindorfer Straße

25

-150.000


-150.000

07-00352  Baum. Kanal Bergstraße

25

-100.000


-230.000

-230.000


-330.000

07-00353  Baum. Kanal Pastor-Hochhard-Straße

25

-50.000


-300.000

-300.000


-350.000

07-00365  Ersatzbeschaffung Personennotrufanlage

18

28.920


28.920

26

-55.000



-55.000

07-00366  Umbau Schaltwarte ZABA

18

210.320


210.320

25

-400.000



-400.000

07-00367  Einrichtung Kanalnetzsteuerung

25

-100.000


-100.000

12-01-01 Straßen, Wege, Plätze

06-00006  Erwerb von Straßenland

24

-30.832


-100.000

-50.000


-120.000

-50.000


-50.000

-50.000


-320.000

07-00066  Baum. Adam-Riese-Str.

21

75.250


32.250

107.500

25

-25.000



-190.000

-215.000

07-00068  Baum. Beethovenstraße

21

64.500


64.500

64.500

25

-530.768



0

07-00070  Baum. Brahmsstraße

21

25.600


25.600

25.600

25

-194.265



0

07-00072  Baum. Drachenfelsstraße

21

771


0

07-00076  Baum. Gerhard-Hauptmann-Straße

21

17.774


0

07-00077  Baum. Gottfried-Kinkel-Straße

21

900


0

07-00078  Baum. Händelstraße

21

14.500


14.500

14.500

25

-89.068



0

07-00079  Baum. Im Erlengrund

21

1.871


0

07-00080  Baum. Immelmannstr.

21

110.000


0

07-00081  Baum. Jagdweg

25

-1.097


0

07-00084  Baum. Mozartstraße

21

26.000


26.000

26.000

25

-203.004



0

07-00087  Baum. Radweg Tannenweg - Großenbuschstr.

18

266.000


366.000

175.000


175.000

25

-767.185



0

07-00088  Baum. Richard-Wagner-Straße

21

13.529


0

07-00089  Baum. Schubertstraße

21

25.100


25.100

25.100

25

-174.577



0

07-00090  Baum. Schumannstraße

21

218.400


93.600

312.000

25

-200.000



-460.000

-460.000

07-00091  Baum. Teichgraben Immelmannstr./Wendehammer

21

53.552


0

07-00092  Baum. Udetstraße

21

98.131


0

07-00093  Baum. Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf

25

-929


0

07-00121  Abgelöste Erschließungsbeiträge

18

103.538


100.000

100.000


100.000

100.000


100.000

100.000


500.000

21

32.138



0

07-00122  Erschließungsbeiträge

21

286


0

07-00135  Baum. Otto.von-Guericke-Straße

21

4.345


0

07-00136  Baum. Konrad-Adenauer-Straße

25

-1.620


0

07-00178  Baum. Brücke  Martinuskirchstraße

25

0

07-00195  Baum. Gartenstraße

21

160.000


160.020

68.580


228.600

25

-320.000



-381.000

-381.000

07-00223  Kreisverkehr Schulstr. / Alte Marktstraße

18

14.726


0

07-00224  Kreisverkehr Schulstr. / Paul-Gerhard-Str.

18

14.726


0

07-00226  Ost-West-Spange (B 56 - Rathausallee)

18

921.500


0

22

1.382.250



0

25

-1.912 -2.303.750



0

29

-276.450



-276.450

-276.450


-276.450

-276.450 -1.382.250

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

59


Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

07-00228  Baum. Planstr. F (Menden Süd)

21

73.500


73.500

25

-20.000



-190.000

-210.000

07-00234  Errichtung Rad- und Fußwegbrücke Zentrum

18

119.000


119.000

25

-133.888



0

07-00237  Invest.-Zusch. Kreisverkehr Hauptstr./Pleistalstr.

25

-53.333


0

28

-53.340



0

07-00238  Invest.-Zuschuss Stadtbahnhaltepunkt Zentrum

28

-220.326


0

07-00242  Barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet

18

101.448


103.590

702.900


43.200

746.100

25

-189.362



-260.000

-781.000


-48.000

-829.000

07-00243  Fußwegverbindung "An der Ziegelei"

25

-12.000


-12.000

07-00245  Baum. an der L16 zw. Menden u Meindorf

25

-60.000


-15.000

-400.000


-65.000

-525.000

07-00272  Planungskosten Erneuerung Richthofenstr.

18

60.000


775.000

835.000

25

-12.399



-60.000

-775.000


-835.000

07-00276  Baum. BPL 113 Haus Heidefeld 1. BA

25

-300.000


-415.000

-415.000


-50.000

-400.000 -1.165.000

07-00278  Baum. Campusmagistrale

18

18.900



103.550

124.260


103.550

62.130


393.490

25

-11.250



-200.000

-155.000


-340.000

-340.000


-495.000

07-00281  Erneuerung Südstraße

18

60.000


300.000

360.000


300.000

1.020.000

25

-220.000



-1.300.000

-200.000


-1.720.000

07-00282  Umgestaltung Karl-Gatzweiler-Platz / Zentrum-Ost

18

100.630


100.630

503.130


603.750

503.130


1.710.640

25

-1.000.000



-100.000

-250.000 -2.525.000

-750.000 -1.775.000

-2.875.000

07-00283  Umgestaltung Wege / Plätze "Zentrum-West"

18

52.850


264.250

382.690


332.450

257.490


90.700

1.327.580

25

-75.000



-150.000

-700.000


-900.000

-824.000


-954.000

-2.004.000

07-00287  Baum. Parkplatz Haltepunkt Zentrum

18

254.140


92.590

21.420


368.150

25

-460.000



-460.000

07-00304  Baum. Fährstraße

21

24.500


10.500

35.000

25

-70.000



-70.000

07-00306  Baum. Narzissenweg

21

28.000


12.000

40.000

25

-80.000



-80.000

07-00312  Baum. Uhlandstraße

21

3.500


150.500

64.500


215.000

25

-7.000



-430.000

-430.000

07-00314  Baum. Siegburger Straße Ost

21

68.250


29.250

97.500

25

-10.000



-185.000

-195.000

07-00318  Baum. Hertzstraße

21

154.000


182.700

78.300


261.000

25

-196.000



-435.000

-435.000

07-00335  Längsstellplätze Bachstraße

21

35.000


15.000

50.000

25

-100.000



-100.000

07-00339  Baum. Rad-und Gehweg Siegbrücke

18

37.900


306.500

1.181.000



1.525.400

25

-80.000



-215.000

-70.000


-400.000 -1.565.000 -1.565.000

-2.180.000

07-00355  Planungskosten Umbau Ortsdurchfahrten

18

50.000


50.000

100.000

25

-50.000



-50.000

-100.000

07-00357  Baum. Stichweg Deichstraße

25

-25.000


-25.000

07-00358  Baum. Dornierstraße

21

147.000


63.000

210.000

25

-50.000



-370.000

-370.000


-420.000

07-00359  Baum. Antoniusstraße

21

164.500


70.500

235.000

25

-200.000



-270.000

-270.000


-470.000

07-00360  Baum. Pastor-Hochhard-Straße

21

206.500


88.500

295.000

25

-295.000



-295.000

-295.000


-590.000

07-00361  Baum. Bergstraße

21

75.250


32.250

107.500

25

-215.000



-215.000

07-00362  Baum. Paul-Gerhardt-Straße

21

140.000


60.000

200.000

25

-400.000



-400.000

-400.000

07-00364  Baum. Auf der Mirz

25

-82.000


-82.000

07-00369  Verbreiterung Radweg (Ort - Hangelar Ost)

18

110.000


110.000

25

-275.000



-275.000

07-00370  Neubau Umfahrung Flugplatz

18

82.000


82.000

25

-205.000



-205.000

07-00371  Verbreiterung Gehweg Pleistalstr.

18

38.000


38.000

25

-95.000



-95.000

07-00372  Verbreiterung Radweg (Hangelar West - Bonn)

18

38.000


38.000

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

60


Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

25

-95.000



-95.000

07-00373  Fahrradabstellanlagen Bahnhof Menden

18

36.000


36.000

25

-90.000



-90.000

07-00374  Neubau Radweg L143 (Langstr. - Im Mittelfeld)

18

120.000


120.000

25

-300.000



-300.000

12-02-01 Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung

07-00104  Erweiterung der Straßenbeleuchtung

25

-5.000


-5.000

-5.000


-5.000

-5.000


-5.000

-25.000

07-00329  Instandsetzung Straßenbeleuchtung Kölnstraße

25

-88.000


0

07-F01  Festwert Straßenbeschilderung

25

-6.464


-19.200

-19.200


-20.000

-20.000


-21.000

-21.000


-101.200

12-03-01 Straßenreinigung, Winterdienst

07-00106  Anschaffung von Anbaugeräten (Winterdienst)

26

-16.065


-14.000

-35.000


-35.000

13-01-01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

06-00010  Grunderwerb für Regionale 2010

24

83

0



06-00017  Grunderwerb Grüne Mitte

24

-5.602



0

07-00110  Baum. Regionale 2010 -Grünes C-

18

-1

0



25

-5.633


0

07-F04  Festwert sonstige Grünanlagen II

25

-5.493


-34.000

-34.000


-34.000

-34.000


-34.000

-34.000


-170.000

IV-00009  Baum. Grüne Infrastruktur

18

39.300


279.150

81.260


399.710

25

-49.120



-348.940

-101.570


-499.630

13-02-01 Land- und Forstwirtschaft

06-00009  Grunderwerb für Grün- Park- und Waldflächen

24

-5.000


-5.000

-5.000


-5.000

-5.000


-5.000

-25.000

13-03-01 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

06-00023  Grunderwerb Umsetzungsfahrplan WRRL

18

35.140


35.140

35.140


28.150

98.430

24

-43.920



-43.920

-43.920


-35.190

-123.030

07-00112  Erneuerung von Anlagen in o. am Gewässer

25

-8.473


-25.000

-25.000


-50.000

07-00185  Hochwasserschutz Birlinghoven

25

-7.778


-25.000

-25.000


-25.000

-50.000

07-00346  Hochwasserschutz Buisdorf

25

-100.000


-100.000

13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

07-00115  Beschaffung BGA (Bestattungs-/Arbeitsgeräte)

26

-6.500


-6.500

-6.500


-6.500

-6.500


-6.500

-32.500

07-F02  Festwert Friedhöfe

25

-61.288


-30.000

-35.000


-35.000

-30.000


-30.000

-30.000


-160.000

14-01-01 Umweltschutz

IV-00001  Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen

18

140.000


140.000

140.000


140.000

140.000


140.000

700.000

24

-4.365



-140.000

-140.000


-140.000

-140.000


-140.000

-140.000


-700.000

IV-00003  Ökol. Maßnahme Grube "DEUTAG"

18

60.000


50.000

50.000


20.000

20.000


20.000

160.000

24

-20.000



-10.000

-10.000


-20.000

25

-40.000



-40.000

-40.000


-20.000

-20.000


-20.000

-140.000

IV-00005  Ausgleichsmaßnahme Siegaue (Menden)

18

15.000


15.000

15.000


10.000

10.000


10.000

60.000

25

-15.000



-15.000

-15.000


-10.000

-10.000


-10.000

-60.000

IV-00008  Ausstattung und Geräte (Umweltschutz)

18

30.000


3.000

3.000


3.000

3.000


3.000

15.000

26

-32.000



-3.000

-3.000


-3.000

-3.000


-3.000

-15.000

16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

02-00001  Investitionspauschale

18

1.769.004



1.862.970

2.112.500

2.112.500

2.112.500

2.112.500

2.112.500 10.562.500

02-00002  Schulpauschale

18

1.421.610



1.446.420

1.455.230

1.455.230

1.455.230

1.455.230

1.455.230



7.276.150

02-00003  Sportpauschale

18

150.258


150.260

151.300


151.300

151.300


151.300

151.300


756.500

02-00008  Fördermittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

18

2.286.000



375.130

1.350.000

929.680

2.654.810

-9.364.655

-6.401.550

-9.300.750 -18.981.000

-9.146.470 -10.056.660

-8.433.800

-3.305.350

2.441.890 -27.744.480

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

61


Nummer

Bezeichnung

2018

2019

2019

2020

2021

2022

VE01-00028

Ersatzbeschaffung ELW SU - 6973

215.000


215.000

VE01-00029

Ersatzbeschaffung LF 10 SU - 6853

285.000


285.000

VE01-00033

Ersatzbeschaffung LF 10 SU - 2657

290.000


290.000

VE01-00044

Ersatzbeschaffung für TLF SU-2760

320.000


320.000

VE01-F03


Festwert Funk Feuerwehr

20.000


20.000

VE01-F05


Festwert Beladung Feuerwehr

290.000


290.000

VE05-00092

Neubau Jugendzentrum Mülldorf

250.000


250.000

VE05-00094

Rhein-Sieg-Gymnasium

850.000


1.231.660

850.000


1.231.660

VE05-00096

Gesamtschule Menden

240.000


960.000

240.000


960.000

VE05-0096A Baum. Außenanlagen Gesamtschule Menden

274.000

264.000


5.000

5.000


VE05-00114

Neubau Kita Wellenstraße

3.703.000

3.253.000

450.000

VE05-00115



Erweiterung Mensa GS Pleiser Wald

650.000


650.000

VE05-0115A Baum. Außenanlage Mensa GS Pleiser Wald

2.000

1.000


1.000

VE05-00123

Baum. Kita Buisdorf

2.690.000

2.690.000

VE07-00033

Maschinentechnische Ausstattung Nachklärbecken 

4

275.000



275.000

VE07-00052

Baum. Kanalstauraum 2, Meindorf-Ost

400.000


400.000

VE07-00054

Baum. Regenklärbecken 1, Meind.-West

218.000


218.000

VE07-00214

Ersatzbeschaffung für LKW Kran SU-A 6100

200.000


200.000

VE07-00245

Baum. an der L16 zw. Menden u Meindorf

15.000


15.000

VE07-00276

Baum. BPL 113 Haus Heidefeld 1. BA

415.000


415.000

VE07-00278

Baum. Campusmagistrale

340.000


340.000

VE07-00282

Umgestaltung Karl-Gatzweiler-Platz / Zentrum-Ost

2.525.000

750.000

1.775.000



VE07-00283

Umgestaltung Wege / Plätze "Zentrum-West"

700.000

824.000


700.000

824.000


VE07-00289

Erneuerung Klärschlammentwässerung

900.000

900.000


VE07-00339

Baum. Rad-und Gehweg Siegbrücke

70.000

1.565.000



70.000

1.565.000

VE07-00341

Neubau 4. Reinigungsstufe

6.400.000

6.400.000

VE07-00350

Baum. Kanal Paul-Gerhardt-Straße

55.000

55.000


VE07-00352

Baum. Kanal Bergstraße

230.000

230.000


VE07-00353

Baum. Kanal Pastor-Hochard-Straße

300.000

300.000


VE07-00358

Baum. Dornierstraße

370.000

370.000


VE07-00359

Baum. Antoniusstraße

270.000

270.000


VE07-00360

Baum. Pastor-Hochard-Straße

295.000

295.000


VE07-00362

Baum. Paul-Gerhardt-Straße

400.000

400.000



Download 7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   58




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling