Highland nhs board 30 May 2017 Item 13

1 

 

Highland NHS Board  

30 May 2017 

Item 4.13 

 

Proposed development of a North of Scotland Elective Care Centre in Inverness. 

 

Report by Deborah Jones, Director of Performance  and Planning and Eric Green Head of 

Estates and Capital Planning on behalf of Elaine Mead. 

 

The Board is asked to: 

 

Support the Initial Agreement for the North of Scotland elective Care Centre in Inverness. 

Support the regional working underpinning this Initial Agreement 

Support the collaboration with UHI and HIE. 

 

 

Contribution to Highland Quality Approach Strategic Framework and Annual Objectives 

 

This report contributes to the following: 

 

•

  Ensure our Treatment time guarantee is met in a more consistent basis. 

•

  To attract staff and improve our staff experience working for NHS Highland 

•

  Quality  –  we relentlessly pursue the highest quality outcome of care  this will improve 

quality of care in these specialities. 

•

  This is one of our transformational projects. 

 

1 

Background and summary 

 

 

NHS Highland has identified for a number of years that changing demographics would 

mean an increase in Orthopaedic and Ophthalmology procedures in the North area, which 

would result in physical capacity constraints at Raigmore Hospital, both in theatre space 

and outpatient space. 

 

In 2016 Scottish Governments announced investment in Elective Care capacity across 

Scotland, Inverness was one of the sites listed for increased capacity in line with NHS 

Highland predictions.   

 

This Initial Agreement proposes a new Elective Care Centre on the Inverness Campus 

Site across the A9 from Raigmore Hospital.  This building will offer a best in class delivery 

of Knee, hip and cataract surgery as well as the full range of Ophthalmology outpatient 

services.   

 

It will also offer collaboration with the UHI, space for new research and development 

opportunities based around the Elective Care Centre activity.  This will serve to embed the 

healthcare improvement agenda and will aim to push the facility performance to world 

class levels of performance.  Also included is a collaboration with HIE, to provide incubator 

space to ensure that the benefits of this collaboration are commercialised for the benefit of 

the Highlands. 

 

Introduction 

 

Scottish Government recognises that the investment in new elective care capacity needs 

to be about much more than new buildings.  Scottish government have set clear 

investment objectives they expect to be met, as follows: 

2 

 

 

1.  Safe, timely effective patient care provided locally. 

2.  Capacity to meet demand through improved services and facilities 

3.  Improved recruitment and retention of staff. 

4.  Repatriation of patients form out of area 

5.  Opportunities for collaborative working with partners. 

 

Regional Collaboration 

 

The strategy underpinning this business case is a regional case for change included in the 

Initial Agreement document.  It is key that major investments like this are planned across 

the population of the North; this case for change has been prepared in conjunction with 

NHS Grampian and NHS Tayside and with full cognisance of the needs of the island 

boards as well.   

 

This document has the support of the other boards and will have regional sign off by 

Malcolm Wright, the lead Chief executive for the Northern region.   

 

Strategic Fit 

 

This business case follows the strategy set out in the SG 202 vision, the National Clinical 

strategy, Realistic Medicine, the National Health and Social Care delivery plan and the 

NHS Highland Strategic Quality and Sustainability Plan: 2017/18 to 2019/20 

and is 

entirely consistent with the Highland Quality Approach. 

 

Therefore this proposal is fully aligned with the strategic direction Nationally, Regionally 

and locally. 

 

Workforce 

 

This project is as much about workforce transformation as it is about 

building new facilities.  

In order to achieve the best in class performance target that SG have set for all new facilities the 

workforce model needs to deliver a paradigm shift in performance.  Currently NHS Highland 

achieves the Scottish average for cataracts and joint replacement, this facility needs a 50% 

improvement in productivity if it is to be successful. 

 

A workforce transformation plan is being developed in parallel to the building, the two are 

inextricably interlinked.  In accordance with the Highland quality approach work is on-going to 

establish a high level process map and value stream for the current state and preparations are 

being made to work on the future state model.  If this IA is approved by Scottish Government then 

it is intended that a 3P process (Production, Preparation and Process) is used to inform the design, 

this is a powerful process that gets all stakeholders together for two weeklong sessions and the 

output is a building design.   

 

This ensures that the fundamental principles of lean are embedded in the new facility, process, set 

up reduction and standard work will all be built in to the building to ensure that the flow of 

patients encourages and enables the productivity improvements required. 

 

Collaboration 

This project offers opportunities to expand on the growing relationship with the University of the 

3 

 

Highlands and Islands (UHI) to look at new and exciting areas of research and development that 

will look at further improvements to the services offered out of the new facility with a clearly 

stated ambition that this becomes a world class facility. 

This is also expected to improve the recruitment and retention of key staff in this service as we 

will be able to offer career progression in this key area making NHS Highland a much more 

attractive offer to potential staff. 

The relationship with HIE is also key to this as the space they intend to build will allow SME’s to 

interact and collaborate with both NHSH and UHI and ensure any commercial opportunities are 

realised and transformed into long term employment opportunities..   

Finance 

The capital cost of this would be £27m, for the elective care centre.  the revenue costs are 

currently estimated at £5m per annum, however this assumes all the extra capacity and some of 

this cost would be met from additional enrac funding for additional patient numbers, some would 

be form out of area patients and some would be costs incurred anyway as doing nothing will also 

have a cost. 

 

Conclusion 

 

This business case offers unique opportunity to provide the needed extra capacity in 

Inverness, to provide our workforce with development opportunities and hopefully assist in 

our recruitment and retention while building on the very positive relationships with the UHI. 

 

It will also provide a best in class facility for our patients, ensuring the people of the 

Highlands have the best available treatment.   

 

 

2 

Recommended way forward 

 

 

Support the proposal that the board approve this IA  for submission to the Scottish 

government.  It is also recommended that the board support the development of the 

collaboration with HIE and the UHI. 

 

4 

Governance Implications 

 

 

The  governance  arrangements are defined in the IA, there is a national elective care 

board, a regional elective care board and a joint Project board for this project with UHI and 

HIE.  To progress the project we have an NHS Highland Project board with an appointed 

SRO in line with SG requirements.  There is a clear and robust governance structure. 

 

5 

Risk Assessment 

 

 

The risks associated with this proposal are detailed in the risk register and are being 

progressively managed through the governance structure. 

 

6 

Planning for Fairness 

 

 

This paper is compatible with obligations under planning for fairness. 

 

7 

Engagement and Communication  

 

 

No outstanding issues have been identified around engagement or communication. 

 

4 

 

8 

Equalities Implications 

 

This paper has had outline assessment against protected characteristics and no 

significant issues have been identified. 

 

Author: Eric Green 

Designation: Head of Estates and Capital Planning 

Date: 17th May 2017