Kassadagi naqd pulni inkasatsiya qilish.
“Kassa” menusiga kiramiz “Rasxodniy kassoviy order” qatorini tanlimiz va “dabavit” qilib “inkasatsiya djennix sdretsv” chisloga inkasatsiya qilingan sana, summaga5010 dagi summa yoziladi, schetga 5710 schoti, “statiya dvijeniyaga” “Inkasatsiya(Magazin)” belgiimiz va ok bosiladi.
Inkasatsiya pulini bankka qabul qilish.
“Bank” menusini tanlimiz “plyatojni order na postupleniya” qatorini tanlimiz “dabavit” qilib “ inkasatsiya djennix sdretsv” chisloga inkasatsiya sanasi Summaga 5710 schetidagi summa yoziladi. Schetga 5710 scheti “statiya dvijeniyaga” “inkasatsiya(magazin)” belgilanib ok bosiladi.
Terminal pulini bankka qabul qilish.
Xuddi inkasatsiya kabi qabul qilinadi.
Farqi: Summaga 5720 dagi summa, schetga 5720 scheti, “Statiya dvijeniyaga” “Postupleniya cherez terminal magazin” belgilanadi.
Uyga vazifa: 5 xil tavar ko`proq miqdorda sotib olamiz 20 kun davomida har kuni shu tavarlarni chakana savdoda 20% ustama bilan sotish. Har kuni sotilgan tavarlarni 50 % naqd va 50% terminal orqali bankka qabul qilish.
Mavzu: Asosiy vositani sotib olish qo`shimcha xarajat qilish ishlatishga berib eskirish xisoblash.
1C dasturida asosiy vosita sotib olish.
“Pokupka” menusiga kiramiz “postupleniya tavar i uslug” “dabavit” qilib “abaradovanya” qatorini tanlimiz. Chisloga asosiy vosita sotib olingan sana schet faktura sanasi. “Kontragentga” uchta nuqta bilan kiramiz “postafshik” papkasiga asosiy vosita sotgan korxonani kiritib qo`yamiz. “dogovorga” pstafshik bilan tuzilgan shartnoma kiritiladi. “Abaradovaniyaga” dabavit qilamiz, uchta nuqta bilan kirib “obarodivaniya obyekt asnovnoy sdrets” tanlimiz “dabavit” qilib tavar kiritamiz va tanlab quyamiz. “kolichestvaga” sotib olingan miqdori, “sena” ga narxi kiritiladi. “zapisat vvesti schet faktura” qilib yopamiz.
Asosiy vositaga qo`shimcha xarajat sotib olish va tannarxiga qo`shish.
“Pokupka” menusiga kiramiz “Postupleniya dop rasxodov” qatoriniga kiramiz “dabavit” qilib chisloga qo`shimcha xarajat sotib olingan sana “Kontragentga” kirib pastafshik papkasiga qo`shimcha xarajat sotgan korxonani sotgan korxonani kiritamiz. “Sposob raspredeleniyaga” uchta nuqta billan kirib “po summe” ni belgilimiz. “Soderjaniya” qatoriga “dop rasxod” ni belgilimiz. “zopolnitni” bosib “ zopolnit po postupleniya” bosamiz va qo`shimcha xarajat qilingan faktura tanlanadi. “dopolnitelni rasxod” qatoriga “dop rasxodni” belgilab quyamiz. Summaga qoshimcha xarajat summasini yozamiz. “zapisat vvesti schet faktura” qilib yopamiz.
Do'stlaringiz bilan baham: |
