Tovar va xizmatlarni qabul qilish

Xizmatlar va uni aks ettirish

Reja:

1. 
   Xizmatlarni qabul qilish 1C 8.3
   
2. 
   "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjatiga kirish.
   
3. 
   Yetkazib beruvchiga avans to'lovini hisoblash.
   

1C Buxgalteriya 8.3 (3.0) dasturida tovarlar va xizmatlarni qabul qilish xuddi shu hujjat bilan amalga oshiriladi (dasturning so'nggi versiyalarida u "Qabul (aktlar, schyot-faktura)" deb nomlanadi). Ushbu maqola xizmatlar va tovarlarni sotib olishni aks ettirish bo'yicha izchil ko'rsatmalarni taqdim etadi, shuningdek hujjatdagi yozuvlarni ko'rib chiqadi.

Qanday qilib yangi nashrni yaratish mumkin
1C 8.3 dasturining interfeysida ushbu hujjat "Xaridlar" yorlig'ida, "Qabul (aktlar, fakturalar)" bandida joylashgan:
Shundan so'ng, biz hech qachon kiritilgan hujjatlar ro'yxatiga kiramiz. Yangi kvitansiyani yaratish uchun "Qabul qilish" tugmachasini bosishingiz kerak, bu erda kerakli operatsiya turini tanlash uchun menyu paydo bo'ladi:

Tovarlar (schyot-faktura) - hujjat faqat hisobga olinadigan tovarlar uchun tuziladi - 41.01

Xizmatlar (akt) - faqat xizmatlarning aksi
Tovarlar, xizmatlar, komissiya - komission savdo va tushumlarni aks ettirishga imkon beradigan universal operatsiya turi qaytariladigan qadoq
Qayta ishlash uchun materiallar - maxsus ko'rinish to'lovlarni amalga oshirish sxemasini hisobga olish bo'yicha operatsiyalar, bunday tushumlar balansdan tashqari hisobvaraqlarda aks ettiriladi
Uskunalar va qurilish ob'ektlari - 08.03 va 08.04 hisobvaraqlariga asosiy vositalarning kelib tushishini aks ettirish
Lizing xizmatlari - 76-schyotga yozuvlar yaratadi
Tovar va xizmatlarni qabul qilishni batafsil ko'rib chiqing.
1C buxgalteriya hisobiga tovarlarning kelishi 8.3
1C dasturida tovarlarni sotib olish uchun siz "Tovarlar" shaklidagi hujjatni kiritishingiz kerak. Hujjatning sarlavhasida tashkilotni, mahsulotni oluvchini, qabul qilish uchun omborni, sotuvchining shartnomasi tarafini va uning shartnomasini ko'rsatish kerak:
Quyida jadval jadvalida elementning elementlari to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi:
Qaysi mahsulot sotib olingan, qancha miqdorda, qanday narxda va qaysi qiymat solig'ida (agar sizning kompaniyangiz QQS to'lovchisi bo'lsa). Buxgalteriya hisobi jadval jadvalida mavjud bo'lishi mumkin, ammo bo'lmasligi mumkin. Bu dastur sozlamalariga bog'liq. Jo'natmalarda tovarlar odatda 41.01da hisobga olinadi.
Bu hujjatni to'ldirishni tugatadi.
Agar etkazib beruvchi hisob-fakturani taqdim etgan bo'lsa, u dasturda aks ettirilishi kerak. Bu hujjatning pastki qismidagi raqamlar va sana maydonlarini to'ldirish orqali amalga oshiriladi:
"Ro'yxatdan o'tish" tugmasini bosgandan so'ng, 1C o'zi yangi "Hisob-fakturani qabul qiladi" hujjatini yaratadi. Ushbu hujjat QQS yozuvlarini kiritadi (masalan, 68.02 - 03.03) va sotib olish kitobida yozuvni yaratadi.
Yaratilgan 1C-ning "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjatidan foydalangan holda e'lonlarni ko'rib chiqaylik. Siz buni debit-kredit - debit-kredit tugmachasini bosish orqali amalga oshirishingiz mumkin:
Ko'rib turganingizdek, hujjat ikkita yozuvni yaratdi:

Debet 41.01 Kredit 60.01 - tovarni qabul qilish va etkazib beruvchiga qarzni hisoblash

Debet 19.03 Kredit 60.01 - kiruvchi hujjatning aks ettirilishi
Bunday holda, tovarlar kredit asosida sotiladi, ya'ni to'langanidan keyin to'lanadi. Agar biz birinchi marta tovarlar uchun haq to'lagan bo'lsak, dastur avans to'lovi uchun avans ssudasini to'ldirishni (Dt 60.01 - Kt 60.02) yaratgan bo'lar edi.
Xizmatlarni qabul qilish 1C 8.3
Dasturda xizmatlarni sotib olish tovarlarni sotib olishdan juda farq qilmaydi. Plomba qopqoqlari aynan bir xil, omborni ko'rsatishdan tashqari. Bunday bitimni aks ettiruvchi asosiy hujjat odatda "Xizmatlarni taqdim etish to'g'risidagi qonun" dir.
Farqi shundaki, nomenklaturaning jadval qismida "xizmat" shakli ko'rsatilgan ko'rsatmalar mavjud. Masalan, biz etkazib berish xizmatlarini qabul qilishni tashkil qilamiz:
"Hisoblar" maydonida siz istagan tahlilni belgilashingiz mumkin. Biz xarajatlarni 26-chi (Umumiy xarajatlar) hisobida "Transport xarajatlari" moddasi bilan taqsimlashni istayotganimizni bildiramiz. Hujjatni to'ldirgandan so'ng, siz mol-mulk kabi, hisob-fakturani ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin.
Xizmatlarni olishdagi asosiy farq xabarlarda mavjud: Ushbu misol uchun ushbu xizmat uchun provayderni oldindan to'lash tavsiya etiladi.

60.01 Kredit 60.02 debeti - etkazib beruvchiga oldindan avans to'lovi

Debet 26 Kredit 60.01 - etkazib beruvchiga qarzni hisoblash va kompaniya xarajatlarini ko'paytirish
Debet 19.04 Kredit 60.01 - xizmatlar bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ini aks ettirish
Agar kerak bo'lsa, bitta kvitantsiyada ham tovarlar, ham xizmatlar (masalan, pullik etkazib beriladigan tovarlar) aks ettirilishi uchun "Tovarlar, xizmatlar, komissiya" operatsiyasining "Qabul (akt, schyot-faktura)" hujjatidan foydalanish kerak.

Materiallarga asoslanib: programmist1s.ru

Hujjat "".
Uning maqsadi yanada kengroq: dasturdagi ushbu hujjat har qanday inventarizatsiya buyumlari va xizmatlarini qabul qilishni o'z ichiga oladi, ammo ushbu maqolada men faqatgina e'tiborga olishni xohlayman.
Ushbu hujjatning aniq soddaligiga qaramay, ba'zi nuanslarni bilish va hisobga olish kerak. Bu tuyulgan mayda-chuyda narsalar, agar siz ular haqida unutsangiz, buxgalteriya hisobida xatolarga olib kelishi mumkin. Men ushbu maqolada sizning e'tiboringizni ularga qaratmoqchiman.
"Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjatiga kirish.
Yangi mahsulotning kelib tushishini kiritish uchun "Xaridlar va sotish" buxgalteriya bo'limini tanlashingiz kerak, so'ngra navigatsiya panelidagi "Tovarlar va xizmatlarni qabul qilish" havolasini bosing.
Ma'lumotlar bazasiga kiritilgan "Tovarlar va xizmatlarni qabul qilish" hujjatlari ro'yxati ochiladi. Yangi hujjatni kiritish uchun "Qo'shish" tugmasidan foydalaning.
Yangi hujjatni kiritish uchun ochilgan shaklda ba'zi joylar qizil nuqta bilan chizilgan. Bu talab qilinadigan ma'lumotlar, ularsiz hujjat yozilmaydi.
Talab qilinadigan "operatsiya turi" tovarlar va materiallarni qabul qilish turini belgilaydi. Odatiy bo'lib, operatsiya turi "sotib olish, komissiya" dir, biz uni o'zgarishsiz qoldiramiz.
"Tashkilot" rekvizitlari albatta to'ldirilishi kerak. Agar tashkilot sukut bo'yicha o'rnatilgan bo'lsa, unda siz rekvizitlarga yangi hujjatni kiritganingizda, u avtomatik ravishda almashtiriladi. Agar tizim bir nechta tashkilotlarning yozuvlarini saqlab tursa va asosiy tashkilot uchun tovarlar va materiallarni qabul qilish rasmiylashtirilmagan bo'lsa, foydalanuvchi uni qo'lda tanlashi kerak.
"Ombor" rekvizitini to'ldirish talab qilinmaydi, agar omborlar uchun yozuvlar saqlanganligi to'g'risida tasdiq belgisi bo'lmasa.
Uchinchi subkonto (bizning holatlarimizda bu 41-hisob) tovarlar va materiallarning inventarizatsiya hisobiga tushumlarni hisobga olish yozuvidagi "ombor" rekvizitlarini to'ldirishga bog'liq.
"Pudratchi" rekvizitida "Pudratchilar" katalogidan sotuvchi tashkilotni tanlang. Siz kontragentni va shartnomani oldindan kiritishingiz yoki kvitansiya hujjatini kiritganingizda buni amalga oshirishingiz mumkin.
Qarama-qarshi bitimni tuzishda nimalarga e'tibor berish kerak.
Agar siz shartnomani to'g'ridan-to'g'ri "Pudratchilar" katalogidan kirsangiz (va qabul qilish hujjatida emas), unda zarur bo'lgan "shartnomaning turi" ni noto'g'ri to'ldirish xavfi mavjud va natijada ushbu kontragentni tanlaganingizda, tizim ilgari tuzilgan shartnomani "ko'rmaydi". Hujjatdan yangi shartnoma tuzishda tizim shartnoma qaerdan olinganligini "tushunadi" va avtomatik ravishda kerakli qiymatni almashtiradi.
"Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjati uchun shartnoma turi bo'lishi kerak "Yetkazib beruvchi bilan" .
"Hisobga qo'yilgan kredit" rekvizitlarini ro'yxatdan tanlash mumkin: "avtomatik", "hujjat bo'yicha" yoki "o'qimayman". Odatiy qiymat "avtomatik ravishda".
Yetkazib beruvchiga avans to'lovini hisoblash.
Avanslarni avtomatik ravishda o'chirish uchun etkazib beruvchida avans hisobvarag'i tuzilishi kerak. Buning uchun ma'lumotlarning reestri mavjud " Qarama-qarshi hisoblar". Odatiy bo'lib, 60.02 hisobvarag'i etkazib beruvchilarga berilgan avanslarni hisobga olish uchun tuzilgan.
Aniqrog'i, u avtomatik ravishda to'lov etkazib beruvchiga beriladigan to'lov topshiriqnomalariga almashtiriladi va qabul hujjatining "Hisob-kitob hisobvaraqlari" yorlig'ida aks ettiriladi.
Avtomatik bilan ishga tushirish dastur etkazib beruvchiga oldindan to'lov mavjudligini tahlil qiladi va ushbu etkazib beruvchi va shartnomada 60.02 hisobvarag'i qoldig'i bo'lgan taqdirda oldindan avanslangan kreditni hisobga olish yozuvini yaratadi.
Biz sotib oladigan mahsulotlar ro'yxati "Mahsulotlar" jadvaliga kiramiz.
"Qo'shish" va "Tanlash" tugmachalari tovarlarni kiritish uchun ishlatiladi.
Hujjatda tovarlarni inventarizatsiya qilish va "kiritilgan" QQSni hisobga olish hisoblari qayerdan kelib chiqqaniga e'tibor bermoqchiman.
Hujjatning jadval qismida "Hisob buxgalteriya hisobi" va "QQS hisobvarag'i hisobvarag'i" talab qilinadigan ma'lumotlar mavjud. Ular qo'lda kiritilishi mumkin, ammo agar bo'lsa avtomatik ravishda to'ldirilishi mumkin. "
Men uni ushbu maqolada batafsil ko'rib chiqmayman, uni keyingi maqolalardan birida tasvirlab beraman.
Hujjatda narx, valyuta va soliqlarni boshqarish.
Endi "Narxlar QQS bilan qo'shilmagan" kabi ko'rinadigan havolaga e'tibor qarataylik. U shaklni ochadi " Narx va valyuta", Siz hujjatlarni to'ldirish tartibini, hujjatning valyutasini va hujjatdagi QQSni hisobga olish tartibini boshqarishingiz mumkin.
Agar narx kontragentning shartnomasida ko'rsatilgan bo'lsa, narx turi avtomatik ravishda belgilanadi.
"Narxlar QQS bilan" katagiga belgi qo'yish, narxni "Narxlar" ustuniga kiritish, shu bilan bizning asl hujjatimizda bo'lgani kabi, uni qo'shib qo'ymaslik imkonini beradi. Agar etkazib beruvchining kirish hujjatida ko'rsatilsa, bu qulay bo'ladi.
Agar rubldan boshqa valyuta kontragent bilan shartnomada ko'rsatilgan bo'lsa, valyutani o'zgartirish mumkin. Bu sizga hujjatning stavkasini belgilash va ma'lum bir valyutada narxlarni qayta hisoblash imkonini beradi.
Ta'sis etilgan "QQS narxga kiritilgan" katakchasi 19-schyotning debetiga "QQSni kiritish" ni emas, balki uni tovarlar va materiallar qiymatiga qo'shishga imkon beradi.
Belgilanmagan katakchalarda 19.03-dagi debet yozuvi mavjud:
"Narxlar QQS bilan" belgilash katakchalari tanlangan:
19-mart kuni debet hisobvarag'iga yozuv yaratilmaydi, lekin 41.01-sonli ssuda, 60.01-sonli kreditning qiymati QQS miqdoriga ko'payadi.
Sotuvchi schyot-fakturasini ro'yxatdan o'tkazish.
Hujjat shaklining pastki qismida kiruvchi schyot-fakturaning raqami va sanasini kiritish uchun ma'lumotlar ko'rsatilgan. Ularning yonida "Hisob-fakturani ro'yxatdan o'tkazish" tugmasi joylashgan. QQS uchun, bu bajarilishi kerak.
Tugmani bosganingizda, tizimga "Fakturani qabul qilish" hujjati, bizdan olingan kerakli ma'lumotlar kiritilgan. Agar tizimga schyot-faktura kiritilgan bo'lsa, qabul hujjati shaklining pastki qismida havola paydo bo'ladi, ustiga bosganingizda ushbu hujjatni ochishingiz mumkin:
Xulosa qilib, men e'tibor bermoqchiman kengaytirilgan yorliq.
"Kiruvchi raqam" va "kirish sanasi" tafsilotlarini saqlash uchun mo'ljallangan, ya'ni. Bu erda etkazib beruvchining kiruvchi hisob-fakturasi tafsilotlari ko'rsatilishi kerak. Hujjatimizning sanasi va raqamini etkazib beruvchining hujjati ma'lumotlari bilan almashtirish shart emas!
Agar yuk oluvchi yoki qabul qiluvchi oluvchi kontragent va bizning tashkilotimizdan farq qilsa, yuklab oluvchi va qabul qiluvchi bo'lgan kontragentlar "Kengaytirilgan" yorlig'idagi tegishli tafsilotlarda tanlanadi.
Shunday qilib, men "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjatiga kirishning barcha muhim jihatlarini ko'rib chiqdim.
"Kvitansiya (aktlar, schyot-fakturalar)" nomi bilan bir xil nomdagi hujjat yordamida "1C Buxgalteriya 8.3 (3.0)" dasturiy mahsulotida xizmatlar va tovarlarni qabul qilish mumkin. Bugungi maqolada biz sizga operatsiya o'tkazish bo'yicha izchil va aniq ko'rsatmalar taqdim etamiz - tovarlar va xizmatlarni sotib olishni aks ettiradi. Shuningdek, hujjatni tashkil etadigan xabarlarni ko'rib chiqing.
Qanday qilib yangi nashrni shakllantirish kerak?
"1C 8.3" deb nomlangan dasturiy mahsulot interfeysida talab qilinadigan hujjat yorliqda "Xaridlar" nomi ostida, "Qabul (aktlar, schyot-fakturalar)" bandida topish mumkin:
Operatsiyadan so'ng foydalanuvchi avvalgi vaqt davomida kiritilgan hujjatlar ro'yxatini ko'radi. Yangi kvitansiyani yaratish uchun "Kvitansiya" nomli tugmachani bosing. Bu erda kerakli operatsiya turining menyusi paydo bo'ladi:
- "Tovarlar (jo'natma varaqasi)" - buxgalteriya hisobi bo'lgan mahsulotlar uchun hujjat tuziladi - "41.01";
"Xizmatlar (akt)" - faqat xizmatlar aks etganda;
"Tovarlar, xizmatlar, komissiya" - qaytariladigan idishlar va komissiya savdolari tushumlarini ko'rsatishga imkon beruvchi ko'p funktsiyali operatsiya turi;
"Qayta ishlash uchun materiallar" - bu maxsus to'lov turi bo'lib, u pulni to'lash sxemasini hisobga olishga mo'ljallangan. Ushbu daromad balansdan tashqari hisoblarda aks ettiriladi;
"Uskunalar va qurilish ob'ektlari" - bu kabi hisobvaraqlarga asosiy vositalarning kelib tushishini aks ettirish uchun: "08.03" va "08.04";
"Lizing xizmatlari" - "76" hisobvarag'ida operatsiyalarni keltirib chiqaradi.
Va endi biz sizga xizmatlar va tovarlarni qabul qilish haqida batafsil ma'lumot beramiz.
"1C Buxgalteriya 8.3" dasturiy mahsulotiga tovarlarni qabul qilish
Yuqoridagi dasturiy mahsulotda mahsulot sotib olish uchun siz "Mahsulotlar" deb nomlangan hujjatni kiritishingiz kerak. Va hujjat sarlavhasida qabul qilish uchun omborni, tashkilotni, mahsulotni oluvchini, sotuvchining kontragentini, shuningdek ikkinchisining shartnomasini qayd etish kerak bo'ladi.
Bir oz pastroq, jadval qismida siz elementning joylashuvi to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rsatishingiz kerak:
Aynan: qaysi mahsulotlar sotib olingan, qanday narxda va qancha miqdorda, QQS stavkasi bo'yicha (agar kompaniya QQS to'lovchisi bo'lmasa). Hisobning jadval qismida, hisob qaydnomalari mavjud bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Bu dasturiy mahsulotning sozlamalariga bog'liq. Ushbu bitimlarda mahsulotlar, har doimgidek, "41.01" nomi bilan hisobga olinadi.
Bu hujjatni to'ldirish jarayonini yakunlaydi.
Ta'minotchi foydalanuvchiga hisob-fakturani taqdim etganda, u dasturiy mahsulotda aks ettirilishi kerak. Ushbu operatsiya hujjatning pastki qismidagi sana va raqamlar maydonlarini to'ldirish orqali amalga oshiriladi:
5-ekran
"Ro'yxatdan o'tish" deb nomlangan tugmachani bosgandan so'ng, dastur "Hisob-fakturani oldi" nomli yangi hujjatni yaratadi. Ikkinchisi QQS yozuvlarini kiritadi (masalan, "68.02" - "19.03") va sotib olish kitobida yozuvni yaratadi.
Va endi, "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" deb nomlangan hujjat yordamida, u tomonidan yaratilgan mavjud nashrlarga qaraymiz. Ushbu operatsiya "" deb nomlangan tugmachani bosib amalga oshiriladi.
- "Debet41.01" "Kredit60.01" - mahsulotni qabul qilish, shuningdek joylashtirish etkazib beruvchiga qarzning hisoblanganligini aks ettiradi;
- "19.03-sonli debet" "Kredit 60.01" - kiruvchi hujjatning aks ettirilishi.
Bunday holda, mahsulotlar "kredit" shaklida sotiladi, bu etkazib berish uchun naqd pul degan ma'noni anglatadi. Ammo, agar biz mahsulotlarga birinchi marta pul to'lagan bo'lsak, dasturiy ta'minot oldindan to'lanadigan to'lov miqdoriga oldindan avans to'ldirilishini yaratgan bo'lar edi, masalan: "Dt60.01" - "Kt60.02".
"1C 8.3" dasturiy mahsulotiga xizmatlarni qabul qilish
Mahsulotlarni sotib olishdan yuqorida ko'rsatilgan dasturiy mahsulotdagi xizmatlarni sotib olish juda farq qilmaydi. Qopqoqlarni to'ldirish, omborning ko'rsatmalaridan tashqari, shunga o'xshash tarzda amalga oshiriladi. Bunday operatsiyani aks ettiradigan asosiy hujjat odatda "" dir.
Farqi shundaki, nomenklaturaning jadval qismida "Xizmat" deb nomlangan ko'rsatma mavjud. Masalan, biz etkazib berish xizmatlarini olamiz:
"Hisob qaydnomalari" deb nomlangan maydonda siz istagan tahlilni belgilashingiz mumkin. Oldin aytib o'tganimizdek, biz xarajatlarni "Transport xarajatlari" nomi ostida "26" ("Umumiy xarajatlar" deb yuritiladi) hisobiga taqsimlashni rejalashtirganmiz. Va hujjatni to'ldirgandan so'ng, shuningdek, tovarlar bilan hisob-fakturani ro'yxatdan o'tkazish mumkin.
Xizmatlarni olishda asosiy farq post-xabarlarda bo'ladi:
Ushbu misol uchun, biz ushbu xizmat uchun oldindan to'lovni etkazib beruvchiga to'ladik.
- "Debit60.01 Kredit60.02" - etkazib beruvchiga avans to'lovini hisobga olish;
- "Debit26 Kredit60.01" - etkazib beruvchiga hisoblab chiqarish va korxona xarajatlari oshishi;
"Debit19.04 Kredit60.01" - QQS kiritish xizmatlarining aks ettirilishi.
Agar kerak bo'lsa, xizmatlarni ham, mahsulotlarni ham bitta bitta kvitansiyada ko'rsatish mumkin (masalan, pullik etkazib beriladigan tovarlar), siz "Tovarlar, xizmatlar, komissiya" deb nomlangan bitim turiga ega bo'lgan "Kvitansiya (akt, schyot-faktura)" nomli hujjatdan foydalanishingiz kerak.
U xuddi shu nomdagi hujjat tomonidan ishlab chiqilgan (dasturning so'nggi versiyalarida u "Qabul (aktlar, schyot-fakturalar)" deb nomlangan) Ushbu maqolada men xizmatlar va tovarlarni sotib olishni aks ettirish bo'yicha izchil ko'rsatmalar beraman, shuningdek hujjat yuboradigan xabarlarni ko'rib chiqaman.
Qanday qilib yangi nashrni yaratish mumkin
1C 8.3 dasturining interfeysida ushbu hujjat "Xaridlar" yorlig'ida, "Qabul (aktlar, fakturalar)" bandida joylashgan:
Shundan so'ng, biz hech qachon kiritilgan hujjatlar ro'yxatiga kiramiz. Yangi kvitansiyani yaratish uchun "Qabul qilish" tugmachasini bosish kerak, bu erda kerakli operatsiya turini tanlash uchun menyu paydo bo'ladi:
Tovarlar (jo'natma varaqasi) - hujjat faqat buxgalteriya hisobi bo'lgan tovarlar uchun tuziladi - 41.01;
Xizmatlar (akt) - faqat xizmatlarni aks ettiradi;
Tovarlar, xizmatlar, komissiya - qaytariladigan qadoqlarni olishga imkon beradigan universal operatsiya turi;
- tolling sxemasini hisobga olish uchun maxsus operatsiya turi, bunday bitimlar balansdan tashqari hisobvaraqlarda aks ettiriladi;
- 08.03 va 08.04 hisobvaraqlariga asosiy vositalarning kelib tushganligini aks ettirish;
Lizing xizmatlari - 76 hisobvarag'iga pochta jo'natmalarini yaratadi.
Tovar va xizmatlarni qabul qilishni batafsil ko'rib chiqing.
1C buxgalteriya hisobiga tovarlarning kelishi 8.3
1C dasturida tovarlarni sotib olish uchun siz "Tovarlar" shaklidagi hujjatni kiritishingiz kerak. Hujjatning sarlavhasida tashkilotni, mahsulotni oluvchini, qabul qilish uchun omborni, sotuvchining kontragenti va uning shartnomasini ko'rsatish kerak:
Qaysi mahsulot sotib olingan, qancha miqdorda, qanday narxda va qaysi qiymat solig'ida (agar sizning kompaniyangiz QQS to'lovchisi bo'lsa). Buxgalteriya hisobi jadval jadvalida mavjud bo'lishi mumkin, ammo bo'lmasligi mumkin. Bu dastur sozlamalariga bog'liq. Jo'natmalarda tovarlar odatda 41.01da hisobga olinadi.
Bu hujjatni to'ldirishni yakunlaydi.
Agar etkazib beruvchi sizga hisob-fakturani taqdim etgan bo'lsa, u dasturda aks ettirilishi kerak. Bu hujjatning pastki qismidagi "raqam" va "sana" qatorlarini to'ldirish orqali amalga oshiriladi:

"Ro'yxatdan o'tish" tugmasini bosgandan so'ng, 1C o'zi yangi "Hisob-fakturani qabul qiladi" hujjatini yaratadi. Ushbu hujjat QQS yozuvlarini amalga oshiradi (masalan, 68.02 - 19.03) va sotib olish kitobida yozuvni shakllantiradi.

Yaratilgan 1C-ning "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjatidan foydalangan holda e'lonlarni ko'rib chiqaylik. Buni Debit-kredit tugmachasini bosib amalga oshirish mumkin -:
Ko'rib turganingizdek, hujjat ikkita yozuvni yaratdi:
Debet 41.01 Kredit 60.01 - tovarni qabul qilish va etkazib beruvchiga qarzni hisoblash;
Debet 19.03 Kredit 60.01 - kiruvchi hujjatning aks ettirilishi.
Bunday holda, tovarlar kredit asosida sotiladi, ya'ni to'langanidan keyin to'lanadi. Agar biz birinchi marta tovarlar uchun haq to'lagan bo'lsak, dastur avans to'lovi uchun avans ssudasini to'ldirishni (Dt 60.01 - Kt 60.02) yaratgan bo'lar edi.
Mahsulotni tekshirish videosini tomosha qiling:
Xizmatlarni qabul qilish 1C 8.3
Dasturda xizmatlarni sotib olish tovarlarni sotib olishdan juda farq qilmaydi. Qopqoqlarni to'ldirish aynan bir xil, omborni ko'rsatgandan tashqari. Bunday bitimni aks ettiruvchi asosiy hujjat odatda "Xizmatlarni taqdim etish to'g'risidagi qonun" dir.
Farqi shundaki, nomenklaturaning jadval qismida "xizmat" shakli ko'rsatilgan ko'rsatmalar mavjud. Masalan, men etkazib berish xizmatlarini olaman:
1C 8.3 da tovarlar yoki xizmatlarni olgandan so'ng, siz yaratishingiz kerak tegishli hujjat. Ushbu maqolada biz batafsil ko'rib chiqamiz asta-sekin ko'rsatmalarbuni qanday qilish kerak va qanday ma'lumotlarni to'ldirish kerak. Shuningdek, 1C o'tkazgich dasturi tomonidan yaratilgan misolni ko'rib chiqing.
"Xarid qilish" menyusida "Qabul (aktlar, fakturalar)" ni tanlang. Ushbu hujjatning ro'yxat shaklini ko'rasiz.
Ko'rsatilgan ro'yxat shaklidan siz bir nechta turli xil hujjatlarni yaratishingiz mumkin. Ularni qisqacha ko'rib chiqing.
Tovarlar (schyot-faktura). Yetib kelish uchun sizga faqat mahsulotlarni qo'shish jadval jadvalidan foydalanish mumkin.
Xizmatlar (akt). Avvalgisining analogi, lekin faqat xizmatlar uchun.
Asosiy vositalar. Ushbu hujjat o'rnatishni talab qilmaydigan asosiy vositalarni hisobga olish va qabul qilish uchun jo'natmalar hosil qiladi. Bundan tashqari, buni hisobga olish kerak emas.
Tovarlar, xizmatlar, komissiya. Tovarlar, xizmatlar va komission savdo.
Qayta ishlash uchun materiallar. Bu erda ism o'zi uchun gapiradi.
Uskunalar. OS - uskunaning kelishi. Buxgalteriya hisobi uchun qabul alohida shakllantiriladi.
Qurilish ob'ektlari. Asosiy vositalarning kelishi - qurilish ob'ektlari.
Lizing xizmatlari. Lizing oluvchining balansida mol-mulkni hisobga olishda keyingi ijara to'lovini hisoblash uchun.
Yangi hujjatni yaratishda "Tovarlar (faktura)" operatsiya turini tanlang.
Sarlavhada kontragentni, shartnomani va tovarlar kapitallashtiriladigan qismni ko'rsating. Bundan tashqari, siz ixtiyoriy ravishda QQSni (narx va hisoblash usuliga kiritilgan), yukni qabul qiluvchini, yuk jo'natuvchini va buxgalteriya hisobini o'rnatishingiz mumkin.
Bu holda hisob 41.01 - omborlardagi tovarlar. Uni o'zgartirish ham mumkin. Keyin, agar kerak bo'lsa, QQS stavkasini to'g'irlang.
Shaklning pastki qismida hisob-fakturaning raqami va sanasini ko'rsating, so'ngra "Ro'yxatdan o'tish" tugmasini bosing. Hujjat darhol avtomatik ravishda yaratiladi va unga havola ko'rsatiladi.
hujjat ikkita yozuvni kiritdi: kvitansiyaning o'zi va QQS bo'yicha (hisob 10.03).