United states securities and exchange commission


Note 4 – Consolidated Financial Statement Details


Download 0.7 Mb.
Pdf ko'rish
bet56/96
Sana06.05.2023
Hajmi0.7 Mb.
#1434448
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   96
Bog'liq
10-K-2022-(As-Filed)

Note 4 – Consolidated Financial Statement Details
The following tables show the Company’s consolidated financial statement details as of September 24, 2022 and September 25, 
2021 (in millions):
Property, Plant and Equipment, Net
2022
2021
Land and buildings

22,126 $ 
20,041 
Machinery, equipment and internal-use software
81,060
78,659 
Leasehold improvements
11,271
11,023 
Gross property, plant and equipment
114,457
109,723 
Accumulated depreciation and amortization
(72,340)
(70,283) 
Total property, plant and equipment, net

42,117 $ 
39,440 
Other Non-Current Liabilities
2022
2021
Long-term taxes payable

16,657 $ 
24,689 
Other non-current liabilities
32,485
28,636 
Total other non-current liabilities

49,142 $ 
53,325 
Other Income/(Expense), Net
The following table shows the detail of OI&E for 2022, 2021 and 2020 (in millions):
2022
2021
2020
Interest and dividend income

2,825 $ 
2,843 $ 
3,763 
Interest expense
(2,931)
(2,645)
(2,873) 
Other income/(expense), net
(228)
60
(87) 
Total other income/(expense), net

(334) $ 
258 $ 
803 
Note 5 – Income Taxes
Provision for Income Taxes and Effective Tax Rate
The provision for income taxes for 2022, 2021 and 2020, consisted of the following (in millions):
2022
2021
2020
Federal:
Current

7,890 $ 
8,257 $ 
6,306 
Deferred
(2,265)
(7,176)
(3,619) 
Total
5,625
1,081
2,687 
State:
Current
1,519
1,620
455 
Deferred
84
(338)
21 
Total
1,603
1,282
476 
Foreign:
Current
8,996
9,424
3,134 
Deferred
3,076
2,740
3,383 
Total
12,072
12,164
6,517 
Provision for income taxes

19,300 $ 
14,527 $ 
9,680 
The foreign provision for income taxes is based on foreign pretax earnings of $71.3 billion, $68.7 billion and $38.1 billion in 2022, 
2021 and 2020, respectively.
Apple Inc. | 2022 Form 10-K | 41


A reconciliation of the provision for income taxes to the amount computed by applying the statutory federal income tax rate (21% 
in 2022, 2021 and 2020) to income before provision for income taxes for 2022, 2021 and 2020, is as follows (dollars in millions):

Download 0.7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   96




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling