Dinas kesehatan kabupaten bogor jln. Raya tegar beriman desa pakansari kecamatan cibinong
Download 9.66 Kb. Pdf ko'rish
|
|
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN PERENCANAAN (OUTPUT) 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KODE TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PROGRAM PADA AKHIR PERIODE SASARAN DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018 KEGIATAN TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 - Pembangunan Lahan Parkir dan akses masuk puskesmas Jumlah Lahan Parkir puskesmas yang dibangun 82.286.000 82.286.000 - Pengadaan UKS Kit di Puskesmas Jumlah UKS Kit puskesmas yang di beli - 101 kit 353.500.000 - 388.850.000 - 427.735.000 - 470.508.500 1.640.593.500 - Pengadaan Lansia Kit di Puskesmas Jumlah Lansia Kit Puskesmas yang dibeli - 45 kit 202.500.000 45 kit 222.750.000 11 kit 245.025.000 0,00 269.527.500 939.802.500 - Pengadaan PPTM Kit di Puskesmas Jumlah PPTM Kit puskesmas yang dibeli 5 kit 137.920.000 7 kit 151.712.000 7 kit 166.883.200 7 kit 183.571.520 640.086.720 - Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan ( Jasa Sarana ) Jumlah jasa sarana yang diadakan 1.311.771.000 2.100.000.000 - Cakupan komplikasi kebidanan yang 1 02 01 32 6 Program Peningkatan Keselamatan - Cakupan komplikasi kebidanan yang 983.388.700 80,00% 1.374.409.000 80,00% 2.538.609.250 81,25% 2.792.470.175 81,25% 3.071.717.193 82,50% 3.378.888.912 82,50% 14.139.483.229 ditangani Ibu Melahirkan dan Anak; ditangani - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 90,00% 90% 91,25% 92,50% 93,75% 93,75% kesehatan yang memiliki kompetensi kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan kebidanan - Cakupan kunjungan bayi 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% - Cakupan kunjungan bayi - Angka kelangsungan hidup bayi - Angka kelangsungan hidup bayi - Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4) 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% - Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4) - Cakupan Pelayanan Nifas 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% - Cakupan Pelayanan Nifas - Cakupan neonatus dengan Komplikasi 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% - Cakupan neonatus dengan Komplikasi ditangani balita - Kemitraan Paraji untuk Persalinan di Puskesmas PONED Jumlah kasus persalinan yang ditangani di puskesmas PONED 571.190.000 2.389 388.150.000 5.280 1.740.430.000 5.808 1.914.473.000 6.389 2.105.920.300 7.028 2.316.512.330 7.730 9.036.675.630 kasus kasus kasus kasus kasus kasus - Belanja operasional Call Center/ SMS Gateway Program EMAS Jumlah biaya operasional untuk call center/SMS Gateway Program EMAS yang adakan 412.198.700 31 jar 916.750.000 31 jar 717.550.000 31 jar 789.305.000 31 jar 868.235.500 31 jar 955.059.050 31 jar 4.659.098.250 - Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja - 6 kali 69.509.000 6 kl 80.629.250 6 kl 88.692.175 6 kl 97.561.393 6 kl 107.317.532 6 kl 443.709.349 - Angka usia harapan hidup (AHH) 1 02 01 7 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Angka usia harapan hidup (AHH) 69,69 70,5 13.900.000 70,9 561.380.000 71,2 617.518.000 71,5 679.269.800 71,7 747.196.780 71,7 2.619.264.580 Lansia; - Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Jumlah Rapat Kerja yang dilaksanakan untuk peningkatan program lansia - 2 kali 13.900.000 2 kali 24.500.000 2 kali 26.950.000 2 kali 29.645.000 2 kali 32.609.500 127.604.500 - Kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN) Jumlah kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia yang dilaksanakan 1 kali 243.880.000 1 kali 268.268.000 1 kali 295.094.800 1 kali 324.604.280 1.131.847.080 - Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dan Kader dalam Manajemen Posbindu Jumlah pelaksanaan pertemuan untuk meningkatkan manajemen posbindu yang dilaksanakan 2 kali 17.650.000 2 kali 19.415.000 2 kali 21.356.500 2kl 23.492.150 81.913.650 - Pengembangan Puskesmas Santun Lansia Jumlah puskesmas santun lansia yang dikembangkan 40 pusk 15.500.000 40 pusk 17.050.000 40 pusk 18.755.000 40 pusk 20.630.500 71.935.500 - Optimalisasi Pelaksanaan Posbindu Jumlah posbindu yang di optimalisasikan 101 pusk 196.350.000 101 215.985.000 101 237.583.500 101 261.341.850 911.260.350 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Lansia di Panti Werda Jumlah Panti Werda yang dibina 5 panti 14.500.000 5 panti 15.950.000 5 panti 17.545.000 5 panti 19.299.500 67.294.500 - Pengembangan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular ) Jumlah posbindu PTM yang dikembangkan 40 pusk 49.000.000 40 pusk 53.900.000 40 pusk 59.290.000 40 pusk 65.219.000 227.409.000 8 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja - Angka usia harapan hidup (AHH) 69,69 70,5 - 70,9 430.625.000 71,2 473.687.500 71,5 521.056.250 71,7 573.161.875 71,7 1.998.530.625 - Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan 1 kl 12.525.000 1 kl 13.777.500 1 kl 15.155.250 1 kl 16.670.775 1 kl 58.128.525 - Peningkatan Kemampuan KKR /Peer Konselor Jumlah tenaga yang dilatih kemampuan KKR 100 org 12.800.000 100 org 14.080.000 100 org 15.488.000 100 org 17.036.800 100 org 59.404.800 - Peningkatan Kemampuan Guru UKS Jumlah guru UKS yang ditingkatkan kemampuannya 80 org 27.500.000 80 org 30.250.000 80 org 33.275.000 80 org 36.602.500 80 org 127.627.500 - Pengembangaan Puskesmas PKPR Jumlah puskesmas yang dikembangkan PKPR 40 pusk 200.000.000 40 pusk 220.000.000 40 pusk 242.000.000 40 pusk 266.200.000 40 pusk 928.200.000 - Penjaringan Kesehatan Bagi Remaja Jumlah puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan 40 pusk 28.000.000 40 pusk 30.800.000 40 pusk 33.880.000 40 pusk 37.268.000 40 pusk 129.948.000 - Pendidikan Kespro Remaja di Institusi Jumlah sekolah yang dididik k esehatan reproduksi 40 SMP/SMA 143.800.000 40 SMP/SMA 158.180.000 40 SMP/SMA 173.998.000 40 SMP/SMA 191.397.800 40 SMP/SMA 667.375.800 INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN PERENCANAAN (OUTPUT) 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KODE TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PROGRAM PADA AKHIR PERIODE SASARAN DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018 KEGIATAN TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 - Pelayanan Kesehatan Anak berkebutuhan Khusus Jumlah SLB yang di bina 5 SLB 6.000.000 5 SLB 6.600.000 5 SLB 7.260.000 5 SLB 7.986.000 5 SLB 27.846.000 - Rasio dokter per satuan penduduk 1 02 01 23 9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio dokter per satuan penduduk 1: 3923 1 : 3.879 26.343.118.000 1 : 3.835 12.355.082.000 1 : 3.788 13.590.590.200 1 : 3.741 14.949.649.220 1 : 3690 16.444.614.142 99.269.676.233 - Rasio tenaga medis per satuan penduduk - Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1 : 2.666 1 : 2.637 1 : 2.606 1 : 2.576 13.198.772.200 1 : 2. 542 14.576.149.420 1 : 2.508 16.033.764.362 1 : 2.508 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diadakan 213.998.601 1 dokumen 229.781.000 1 dokumen 252.759.000 1 dokumen 278.034.900 1 dokumen 305.838.390 1 dokumen 336.422.229 1 dokumen 1.616.834.120 - Penyusunan dan Pengembangan Data Kesehatan Jumlah buku profil yang dicetak 150.204.250 200 buku 153.200.000 200 buku 317.850.000 200 buku 349.635.000 200 buku 384.598.500 200 buku 423.058.350 200 buku 1.778.546.100 Jumlah Buku saku Informasi kesehatan yang dicetak 250 buku 250 buku 250 buku 250 buku 250 buku 250 buku Jumlah Laporan SP3 puskesmas yang di validasi datanya 480 laporan 480 laporan 480 laporan 480 laporan 480 laporan 480 laporan Jumlah Data dan informasi kegiatan Dinas Kesehatan yang up to date 48 berita 48 berita 48 berita 48 berita 48 berita 48 berita Jumlah peta informasi masyarakat kurang gizi 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku Jumlah permintaan data untuk institusi lain 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Jumlah bulan untuk pemeliharaan jaringan internet 10 kl 10 kl 10 kl 10 kl 10 kl 10 kl Jumlah bulan untuk optimalisasi software SP3 oleh konsultan 10 bulan 10 bulan 10 bulan 10 bulan 10 bulan 10 bulan Jumlah pertemuan optimalisasi software dengan program yang dilaksanakan 3 kl 3 kl 3 kl 3 kl 3 kl 3 kl Jumlah pertemuan optimalisasi software dengan puskesmas yang dilaksanakan 1kl 1kl 1kl 1kl 1kl 1kl Jumlah tenaga IT yang dibutuhkan 2 org 2 org 2 org 2 org 2 org 2 org - Pembinaan Sarana / Institusi Swasta Jumlah sarana kesehatan swasta yang diawasi 74.100.000 12 sarana kesehatan swasta 80.750.000 12 sarana kesehatan swasta 98.125.000 12 sarana kesehatan swasta 107.937.500 12 sarana kesehatan swasta 118.731.250 12 sarana kesehatan swasta 130.604.375 12 sarana kesehatan swasta 610.248.125 Balai pengobatan 68 67 40 35 30 Rumah Bersalin 5 6 4 3 2 Rumah Sakit 16 7 7 7 7 Klinik 12 6 20 20 22 Laboratorium 2 1 1 1 1 Optical 2 2 2 2 2 Salon 2 0 0 0 0 Radiologi 2 0 0 0 0 Apotik 28 26 27 28 28 Toko Obat 12 15 15 15 15 Batra 19 19 20 21 22 Izin Baru Bidan 44 46 44 47 48 - Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang diberi insentif dan jasa medis 15.761.011.100 2.366 orang 25.443.522.000 2.366 orang 9.566.348.000 2.366 orang 10.522.982.800 2.366 orang 11.575.281.080 2.366 orang 12.732.809.188 2.366 orang 85.601.954.168 - Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program Jumlah dokumen hasil rakor, evaluasi dan pelaksanaan program 236.249.800 100.000.000 120.000.000 132.000.000 145.200.000 159.720.000 893.169.800 - Akreditasi puskesmas Jumlah puskesmas yang dilatih akreditasi 26.606.500 20 pusk 135.865.000 50 pusk 1.750.000.000 25 pusk 875.000.000 30 pusk 1.050.000.000 26 pusk 910.000.000 101 pusk 4.747.471.500 - Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) Jumlah puskesmas yang melaksanakan assesment PPK BLUD - 13 pusk 200.000.000 20 pusk 250.000.000 23 puk 300.000.000 23 pusk 300.000.000 22 pusk 300.000.000 101 pusk 1.350.000.000 - Pengembangan Kegiatan Pengelolaan Primari Care ( P- care) JKN Puskesmas Jumlah server P - care Dinas Kesehatan yang disediakan 1 paket 575.620.000 1 paket 633.182.000 1 paket 696.500.200 1 paket 766.150.220 1 paket 2.671.452.420 jumlah jaringan P-care Dinas Kesehatan yang terpelihara 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Jumlah kegiatan refresing yang dilaksanakan 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN PERENCANAAN (OUTPUT) 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KODE TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PROGRAM PADA AKHIR PERIODE SASARAN DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018 KEGIATAN TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 Jumlah pertemuan konsolidasi pengelolaan data P-care puskesmas 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 1 02 01 24 10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 136.174.033.506 100.754.033.000 100.874.910.000 110.962.401.000 122.058.641.100 134.264.505.210 867.203.723.418 - Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin - Pelayanan Operasi Katarak 483.502.000 400 org 754.033.000 400 org 778.264.600 400 org 856.091.060 400 org 941.700.166 400 org 1.035.870.183 400 org 4.849.461.009 - Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah 122.489.379.052 382.893 org 100.000.000.000 382.893 org 100.096.645.400 382.893 org 110.106.309.940 382.893 org 121.116.940.934 382.893 org 133.228.635.027 382.893 org 687.037.910.353 - Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas 13.201.152.454 120.158 or 8.400.000.000 143.568 or 33.121.137.600 143.568 or 36.433.251.360 143.568 or 40.076.576.496 143.568 or 44.084.234.146 143.568 or 175.316.352.056 - Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1 02 01 26 11 Program Pengadaan, Peningkatan - Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Download 9.66 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: 
|