Dinas kesehatan kabupaten bogor jln. Raya tegar beriman desa pakansari kecamatan cibinong
Download 9.66 Kb. Pdf ko'rish
|
|
- - 4.882.481.000 - - 4.882.481.000 Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ - Cakupan pelayanan Gawat darurat - Cakupan pelayanan Gawat darurat Level 1 yg harus diberikan sarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Level 1 yg harus diberikan sarana Paru-paru/RS Mata kesehatan (RS) di kabupaten/Kota - Pengadaan Ruang Rawat Kelas III RSAU Jumlah luasan ruangan yang dibangun 1 unit 4.882.481.000 4.882.481.000 - Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan berbahaya 1 02 01 12 Program Pengawasan dan Pengendalian - Cakupan pengawasan terhadap obat 39.990.000 90.256.000 128.785.200 141.663.720 155.830.092 171.413.101 727.938.113 Kesehatan Makanan dan makanan berbahaya - Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Jumlah dokumen hasil pemantauan IRTP pasca rekomendasi 39.990.000 1 dokumen 53.455.000 1 dokumen 90.485.200 1 dokumen 99.533.720 1 dokumen 109.487.092 1 dokumen 120.435.801 513.386.813 Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sebagai usulan layak konsumsi 122 industri 122 industri 122 industri 122 industri 122 industri - Penyuluhan keamanan pangan dlm rangka sertifikasi produk pangan (SPPIRT) Jumlah peserta penyuluhan - 70 orang 36.801.000 70 orang 38.300.000 70 orang 42.130.000 70 orang 46.343.000 70 orang 50.977.300 214.551.300 - Cakupan Rumah dengan bebas jentik 1 02 01 21 13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat; - Cakupan Rumah dengan bebas jentik 348.540.500 415.410.000 789.270.000 868.197.000 955.016.700 1.050.518.370 4.426.952.570 - Prosentase TTU yg memenuhi syarat - Prosentase TTU yg memenuhi syarat - Prosentase TPM yg memenuhi syarat - Cakupan JAGA memenuhi syarat - Cakupan SAB memenuhi syarat - Prosentase TPM yg memenuhi syarat - Pengawasan Hygiene dan sanitasi tempat- tempat Umum Jumlah Tempat-tempat umum yang di bina 15.000.000 25 TTU 24.300.000 30 TTU 77.455.000 30 TTU 85.200.500 30 TTU 93.720.550 30 TTU 103.092.605 398.768.655 - Cakupan JAGA memenuhi syarat - Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Juml. RW yang di picu untuk stop buang air besar sembarangan 298.390.000 120 RW, 80 desa 331.810.000 120 RW,90 desa 407.030.000 120 RW,90 desa 447.733.000 120 RW,90 desa 492.506.300 120 RW,90 desa 541.756.930 2.519.226.230 - Cakupan SAB memenuhi syarat - Pengawasan Hygiene dan sanitasi Tempat Jumlah TPM yang dibina 35.150.500 70 TPM 44.300.000 80 TPM 150.107.000 80 TPM 165.117.700 80 TPM 181.629.470 80 TPM 199.792.417 776.097.087 - Rapat kerja Program Pengembangan Lingkungan sehat Jumlah rapat kerja pengembangan kesehatan lingkungan - 3 kali 15.000.000 3 kali 15.000.000 3 kali 16.500.000 3 kali 18.150.000 3 kali 19.965.000 84.615.000 - Pengawasan Kualitas lingkungan Jumlah desa yang dipantau 8 desa 139.678.000 8 desa 153.645.800 8 desa 169.010.380 8 desa 185.911.418 648.245.598 - Cakupan Desa Siaga Aktif 1 02 01 19 14 Program Promosi Kesehatan dan - Cakupan Desa Siaga Aktif 899.444.450 9.803.825.000 3.368.473.950 3.705.321.345 4.075.853.480 4.483.438.827 17.409.019.407 - Cakupan penyuluhan kesehatan Pemberdayaan Masyarakat; kelompok di tk. Desa - Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan Jumlah media penyuluhan kesehatan yg diadakan 479.429.950 13 jenis 507.500.000 15 jenis 1.932.894.850 15 jenis 2.126.184.335 15 jenis 2.338.802.769 15 jenis 2.572.683.045 9.957.494.949 - Ratio posyandu persatuan balita - Penyuluhan Kesehatan Jumlah penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan 199.426.000 10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 siaran radio, 20 kl berita kesehatan 193.800.000 10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 siaran radio, 20 kl berita kesehatan 361.544.850 10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 siaran radio, 20 kl berita kesehatan 397.699.335 10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 siaran radio, 20 kl berita kesehatan 417.584.302 10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 siaran radio, 20 kl berita kesehatan 438.463.517 2.008.518.004 - Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas sektor Jumlah fasilitasi UKBM dan pembinaan kesehatan lintas sektor 125.340.000 2 ds P2WKSS, 40 sekolah sehat, 40 posyandu 356.000.000 2 ds P2WKSS, 40 sekolah sehat, 40 posyandu 574.034.250 2 ds P2WKSS, 40 sekolah sehat, 40 posyandu 631.437.675 2 ds P2WKSS, 40 sekolah sehat, 40 posyandu 694.581.443 2 ds P2WKSS, 40 sekolah sehat, 40 posyandu 764.039.587 3.145.432.954 - Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat Jumlah fasilitasi operasional Kabupaten Sehat yang dilaksanakan 95.248.500 1 paket 148.525.000 1 paket 250.000.000 1 paket 275.000.000 1 paket 302.500.000 1 paket 332.750.000 1 paket 1.404.023.500 - Rapat Kerja Bidang Promosi dan SDK Jumlah rapat kerja bidang promosi dan SDK yang dilaksanakan 4 kali 40.000.000 4 kali 50.000.000 4 kali 55.000.000 4 kali 91.384.967 4 kali 132.952.679 INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN PERENCANAAN (OUTPUT) 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KODE TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PROGRAM PADA AKHIR PERIODE SASARAN DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018 KEGIATAN TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional ( HKN ) yang dilaksanakan 1 kali 200.000.000 220.000.000 231.000.000 242.550.000,00 893.550.000 - - - 4 Meningkat 1 Tersedianya 15 Program Pelayanan Administrasi 13.190.288.437 15.990.020.000 14.248.013.406 15.672.376.747 17.239.176.421 18.962.656.063 95.302.531.074 nya sarana dan Perkantoran kapasitas prasarana - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah legalitas alat surat menyurat yang dibeli 3.600.000 530 bh materai 6000 4.380.000 530 bh materai 6000 4.380.000 530 bh materai 6000 4.380.000 530 bh materai 6000 4.380.000 530 bh materai 6000 4.380.000 530 bh materai 6000 25.500.000 400 bh materai 3000 400 bh materai 3000 400 bh materai 3000 400 bh materai 3000 400 bh materai 3000 400 bh materai 3000 sumber daya kerja yang - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening air, telepon dan listrik 391.895.403 11 sambungan 1.012.788.000 11 sambungan 528.000.000 11 sambungan 580.800.000 11 sambungan 638.880.000 11 sambungan 702.768.000 11 sambungan 3.855.131.403 prasarana 2 Meningkatnya - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Jumlah STNK kendaraan dinas operasional yang diperpanjang 20.020.900 43 unit 16.803.000 41 unit 17.658.000 41 unit 19.423.800 41 unit 21.366.180 41 unit 23.502.798 41 unit 118.774.678 kualitas kualitas - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan pemerintah daerah 297.357.990 13 org/thn 290.640.000 12 org/thn 300.000.000 13 org/thn 330.000.000 13 org/thn 363.000.000 13 org/thn 399.300.000 13 org/thn 1.980.297.990 Jumlah frekuensi pengangkutan sampah yang dibayarkan Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli aparatur sumber daya - Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli 159.182.620 72 jenis 203.266.000 75 jenis 275.781.406 75 jenis 303.359.547 75 jenis 333.695.501 75 jenis 367.065.051 75 jenis 1.642.350.125 kesehatan - Penyediaan Barang Cetakan& Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli 935.993.950 216 jenis 1.212.304.000 208 jenis 1.165.000.000 210 jenis 1.281.500.000 210 jenis 1.409.650.000 210 jenis 1.550.615.000 210 jenis 7.555.062.950 3 Meningkatnya - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 24.492.000 12 macam 12.753.000 13 macam 22.635.000 13 macam 24.898.500 13 macam 27.388.350 13 macam 30.127.185 13 macam 142.294.035 kinerja Dinas - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli 18.139.500 4 jenis 18.840.000 4 jenis 19.200.000 4 jenis 21.120.000 4 jenis 23.232.000 4 jenis 25.555.200 4 jenis 126.086.700 Kesehatan 19 buku - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik yang dibeli 28.856.500 3 jenis 44.040.000 4 jenis 34.764.000 4 jenis 38.240.400 4 jenis 42.064.440 4 jenis 46.270.884 4 jenis 234.236.224 - Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makanan dan minum untuk rapat koordinasi internal 122.187.400 478 122.200.000 478 134.420.000 478 147.862.000 478 162.648.200 478 178.913.020 478 868.230.620 Jumlah Jamuan untuk tamu kantor 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan 709.568.174 1701 kali 1.074.890.000 1786 kali 860.600.000 1875 kali 946.660.000 1969 kali 1.041.326.000 2000 kali 1.145.458.600 5.778.502.774 - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Jumlah pegawai honor yang di gaji 10.243.025.000 674 orang 11.680.650.000 607 orang 10.524.400.000 607 orang 11.576.840.000 607 orang 12.734.524.000 607 orang 14.007.976.400 70.767.415.400 - Penyediaan Pel. Administrasi Kepegawaian Jumlah pegawai yang dilayani kebutuhan administrasinya 103.969.000 2132 orang 27.791.000 2132 orang 32.480.000 2132 orang 35.728.000 2132 orang 39.300.800 2132 orang 43.230.880 282.499.680 - Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah penyediaan administrasi barang yang dilaksanakan - 12 bulan 30.550.000 12 bulan 60.000.000 12 bulan 66.000.000 12 bulan 72.600.000 12 bulan 79.860.000 309.010.000 - Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah petugas keamanan kantor 132.000.000 7 orang 238.125.000 7 orang 238.125.000 7 orang 261.937.500 7 orang 288.131.250 7 orang 316.944.375 1.475.263.125 - Penyediaan Pelayanaan arsip SKPD Jumlah pelayanan arsip dinas - - - 12 bulan 30.570.000 12 bulan 33.627.000 12 bulan 36.989.700 12 bulan 40.688.670 141.875.370 16 Program Peningkatan sarana dan 1.920.538.352 8.835.336.000 4.922.225.000 3.082.986.500 3.338.772.415 3.606.621.285 23.350.101.552 Prasarana Aparatur - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli - 42 unit 6.349.306.000 2 unit mobil 390.000.000 10 unit motor 429.000.000 471.900.000 519.090.000 8.159.296.000 2unit motor - Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair yang diadakan 135.018.400 4 jenis 163.974.000 7 jenis 305.000.000 5 jenis 335.500.000 5 jenis 369.050.000 5 jenis 405.955.000 5 jenis 1.714.497.400 - Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dibeli 95.255.100 11 jenis 429.187.000 11 jenis 272.938.000 11 jenis 300.231.800 11 jenis 330.254.980 11 jenis 363.280.478 11 jenis 1.791.147.358 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah luasan gedung kantor yang di pelihara 186.403.800 4110 M2 208.585.000 4110 M2 300.000.000 4110 M2 330.000.000 4110 M2 363.000.000 4110 M2 399.300.000 4110 M2 1.787.288.800 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara 190.992.800 23 kendaraan 229.000.000 23 kendaraan 250.000.000 23 kendaraan 275.000.000 23 kendaraan 302.500.000 23 kendaraan 332.750.000 23 kendaraan 1.580.242.800 roda 4 roda 4 roda 4 roda 4 roda 4 roda 4 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 98.541.000 4 jenis 117.450.000 4 jenis 180.000.000 4 jenis 198.000.000 4 jenis 217.800.000 4 jenis 228.690.000 4 jenis 1.040.481.000 - Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Jumlah luasan rumah dinas dokter puskesmas yang direhab 895.603.279 6 unit 655.436.000 2 unit 562.426.000 3 unit 618.668.600 3 unit 649.602.030 3 unit 682.082.132 3 unit 4.063.818.041 - Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Jumlah luasan rumah dinas paramedis puskesmas yang direhab 1.460.000 1 unit 235.408.000 - Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Kantor Dinas Kesehatan Jumlah ruangan yang dipartisi 135.706.273 1 Ruang 125.000.000 5 ruang 150.000.000 4 bidang 165.000.000 0 181.500.000 0 199.650.000 0 956.856.273 3 subag - Pembangunan Turap Gedung Kantor Dinas Kesehatan Luas turap yang dibangun - 1980 M2 2.119.510.000 - Revitalisasi Rumah Dinas Puskesmas Jumlah luasan rumah dinas puskesmas yang di revitalisasi - 1 unit 392.351.000 1 unit 431.586.100 1 unit 453.165.405 1 unit 475.823.675,25 1 unit 1.752.926.180 INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN PERENCANAAN (OUTPUT) 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KODE TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PROGRAM PADA AKHIR PERIODE SASARAN DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018 KEGIATAN TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 - Pembangunan Rumah dinas Puskesmas Jumlah luasan rumah dinas yang dibangun - 1 unit 321.990.000 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit 321.990.000 - Pengadaan sarana penunjang gudang vaksin dinas kesehatan Jumlah sarana penunjang gudang vaksin dinas kesehatan yang di beli 181.557.700 181.557.700 17 Program Peningkataan Disiplin - 312.400.000 343.640.000 378.004.000 415.804.400 457.384.840 1.907.233.240 Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan - 1.562 potong 312.400.000 1.562 potong 343.640.000 0 378.004.000 0 415.804.400 0 457.384.840 1.907.233.240 Perlengkapannya 18 Program Peningkatan Kapasitas 645.424.950 3.203.600.000 4.887.303.840 4.878.152.000 4.747.372.100 4.977.131.810 23.338.984.700 Sumber Daya Aparatur - Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Jumlah pelaksanaan pengajian bagi pegawai dinas kesehatan 26.500.000 7 kali 30.000.000 7 kali 36.000.000 7 kali 39.600.000 7 kali 43.560.000 7 kali 47.916.000 223.576.000 - Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan Jumlah penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan 34.999.950 1200 or 35.000.000 1500 or 123.240.000 1500 or 129.402.000 1500 or 135.872.100 1500 or 149.459.310 607.973.360 - Pengiriman Peserta Bintek Asuhan Persalinan Normal (APN) Jumlah bidan yang tersertifikasi dalam APN 105.000.000 28 orang 140.000.000 40 orang 200.000.000 40 orang 250.000.000 40 orang 275.000.000 40 orang 302.500.000 1.272.500.000 - Pengiriman Peserta Bintek Penatalaksanaan Asfiksia Bayi Baru Lahir Jumlah bidan yang terlatih penatalaksanaan asfiksia Bayi baru lahir 45.500.000 40 orang 140.000.000 40 orang 140.000.000 80 orang 280.000.000 80 orang 294.000.000 80 orang 308.700.000 1.208.200.000 - Bimbingan Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal (PPGDON) Jumlah bidan yang terlatih dalam tatalaksana PPGDON 150.000.000 28 orang 140.000.000 40 orang 200.000.000 40 orang 220.000.000 40 orang 242.000.000 40 orang 266.200.000 1.218.200.000 - Pengiriman peserta bimbingan teknis PONED Jumlah bidan yang terlatih dalam tatalaksana PONED 75.000.000 10 orang 75.000.000 66 orang 495.000.000 40 orang 210.000.000 40 orang 231.000.000 20 orang 200.000.000 1.286.000.000 - Pengiriman peserta Bimbingan teknis PPGD Jumlah tenaga medis dan paramedis yang terlatih dalam tatalaksana PPGD 148.425.000 78 orang 250.050.000 78 orang 300.000.000 94 orang 376.000.000 74 orang 303.400.000 74 orang 318.200.000 1.696.075.000 - Bimbingan Teknis simulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK) Jumlah bidan/petugas kesehatan yg dibintek dalam melaksanakan SDIDTK - 40 orang 120.000.000 40 orang 132.000.000 40 orang 145.200.000 40 orang 159.720.000 40 orang 175.692.000 732.612.000 - Pengiriman peserta Bimbingan Teknis Konselor Menyusui Jumlah tenaga pelaksana gizi yg dilatih - 20 orang 110.000.000 40 org 240.000.000 21 orang 126.000.000 - - - - 476.000.000 - Bintek Pemantauan Pertumbuhan Balita Jumlah petugas yang dilatih pemantauan pertumbuhan balita - - - 40 org 240.000.000 25 orang 125.000.000 25 orang 131.250.000 25 orang 137.812.500 634.062.500 - Pelatihan Akreditasi puskesmas Jumlah tenaga yang dilatih akreditasi puskesmas - 704.950.000 704.950.000 - Bimbingan Teknis MTBS/M Jumlah bidan/petugas kesehatan yg dibintek dalam melaksanakan MTBS/M 15 orang 120.000.000 20 orang 125.000.000 20 orang 125.000.000 25 orang 130.000.000 25 orang 136.500.000 636.500.000 - Pelatihan tatalaksana Gizi Buruk Jumlah petugas yang dilatih tatalaksana gizi buruk 60.000.000 - - 40 org 240.000.000 40 org 240.000.000 40 org 240.000.000 40 org 240.000.000 1.020.000.000 - Bintek Manajemen Program Gizi Jumlah petugas yang dilatih tatalaksana manajemen program gizi - - - 20 org 120.000.000 30 org 180.000.000 30 org 180.000.000 21 org 126.000.000 606.000.000 - Pelatihan Geriatri Jumlah petugas yang dilatih Geriatri - - - 40 org 200.000.000 27 org 135.000.000 27 org 135.000.000 27 org 135.000.000 605.000.000 - Pelatihan Penanganan Kekerasan terhadap Anak 'dan Perempuan Jumlah petugas yang dilatih dalam hal penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan - - - 40 org 200.000.000 40 org 200.000.000 40 org 200.000.000 40 org 200.000.000 800.000.000 - Pelatihan Mikrokopis Malaria Jumlah petugas yang dilatih dalam hal mikroskopis malaria - - - 40 orang 120.000.000 - - - - - - 120.000.000 - Pelatihan PPTM Bagi Petugas Puskesmas Jumlah petugas yang dilatih dalam pengendalian penyakit tidak menular - - - 40 orang 120.000.000 40 orang 120.000.000 - - - - 240.000.000 - Pelatihan Manajemen Program Imunisasi Jumlah petugas yang dilatih dalam Manajemen Imunisasi - - - 40 nakes 90.750.000 40 nakes 90.750.000 40 nakes 90.750.000 40 nakes 90.750.000 363.000.000 - Set Up Pelayanan HIV dan IMS Jumlah puskesmas yg dilaksankaan set up pelayanan HIV dan IMS - - - - - 5 puskesmas 100.000.000 - - - - 100.000.000 - Pengiriman Pelatihan VCT petugas puskesmas Jumlah petugas yang dilatih dalam VCT - - - - - 20 orang 90.000.000 20 orang 90.000.000 20 orang 90.000.000 270.000.000 - Peningkatan Kapasitas tenaga Keperawatan Jumlah pegawai yang mendapat beasiswa - - - 1 org 23.313.840 - - - 23.313.840 Melalui Program Tugas belajar Pendidikan lanjutan S1 keperawatan dan NERS bagi tenaga kesehatan di RS (Ban_Gub) - Fasilitasi Peningkatan Kinerja bagi Jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif - - 1.338.600.000 10 dokter 1.542.000.000 10 dokter 1.696.200.000 10 dokter 1.865.820.000 10 dokter 2.052.402.000 10 dokter 8.495.022.000 Dokter/drg dan Bidan PNS yang bertugas di - - - 56 bidan - 56 bidan 56 bidan 56 bidan 56 bidan Puskesmas/desa Terpencil/sulit dijangkau - - - - 19 Program Peningkatan 453.666.878 550.000.000 801.800.000 881.980.000 970.178.000 1.067.195.800 4.655.205.678 Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN PERENCANAAN (OUTPUT) 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KODE TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PROGRAM PADA AKHIR PERIODE SASARAN DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018 KEGIATAN TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun 24.998.087 5 jenis lap 25.000.000 5 jenis lap 40.000.000 5 jenis lap 44.000.000 5 jenis lap 48.400.000 5 jenis lap 53.240.000 235.638.087 - Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran dinas kesehatan yang disusun 19.999.388 2 dok 20.000.000 2 dok 40.000.000 2 dok 44.000.000 2 dok 48.400.000 2 dok 53.240.000 225.639.388 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun dinas kesehatan yang disusun 24.999.438 1 dok 25.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 110.000.000 1 dok 121.000.000 1 dok 133.100.000 514.099.438 - Penyusunan Perencanaan anggaran Jumlah Dokumen RKA dan DPA Dinas Kesehatan yang disusun 99.973.986 6 jenis dok 150.000.000 6 jenis dok 175.000.000 6 jenis dok 192.500.000 6 jenis dok 211.750.000 6 jenis dok 232.925.000 1.062.148.986 - Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah administrasi keuangan yang efektif dan tepat waktu 149.999.990 3.000 SSP/SPM 175.000.000 3.000 SSP/SPM 256.800.000 3.000 SSP/SPM 282.480.000 3.000 SSP/SPM 310.728.000 3.000 SSP/SPM 341.800.800 1.516.808.790 - Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen renstra SKPD 34.998.989 2 dok 25.000.000 2 dok 25.000.000 2 dok 27.500.000 2 dok 30.250.000 2 dok 33.275.000 176.023.989 - Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen renja SKPD 15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000 - Publikasi Kinerja Jumlah frekuensi publikasi kinerja SKPD 98.697.000 5 kali 130.000.000 5 kali 150.000.000 5 kali 165.000.000 5 kali 181.500.000 5 kali 199.650.000 924.847.000 - TOTAL 324.828.537.000 374.122.696.346 408.705.184.757 448.904.157.397 493.483.129.265 2.372.088.039.865 Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 1 : 8.872 1 : 9.565 1 : 9.964 1 : 10.186 1 : 10.695 1 : 10.396 1 : 10.396 per satuan penduduk Jumlah puskesmas 101 101 101 101 101 101 Jumlah poliklinik 298 276 271 271 253 271 Jumlah pustu 86 86 106 (20 unit) 110 (4 unit) 119 (9 unit) 129 (10 unit) Jumlah puskesmas + poliklinik + pustu 485 473 478 482 473 501 2 Rasio Rumah Sakit per satuan 1 : 307,355 1 : 310.091 1 : 340.229 1 : 350.878 1 : 337.736 1 : 326.538 1 : 326.538 penduduk Jumlah Rumah Sakit 13 13 13 13 15 16 3 Rasio dokter per satuan penduduk 1 : 5.241 1 : 5.362 1 : 4.451 1 : 4.636 1 : 4.745 1 : 4.804 1 : 4.804 Jumlah dokter 821 835 1.070 1.059 1.066 1.084 Jumlah penduduk 4.302.974 4.477.296 4.763.209 4.909.916 5.059.177 5.208.423 4 Rasio tenaga medis per satuan 1 : 3.947 1 : 4.026 1 : 3.989 1 : 3.645 1 : 3.324 1 : 3.113 1 : 3.113 penduduk Jumlah tenaga medis (dr, drg) 1.090 1.112 1.194 1.347 1.522 1.673 Jumlah penduduk 4.302.974 4.477.296 4.763.209 4.909.916 5.059.177 5.208.423 5 Cakupan komplikasi kebidanan yang 69,09 70,00 72,50 75,00 77,50 80,00 80,00 ditangani No Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tabel VI.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif 16.045 17.018 18.189 18.862 20.730 22.069 Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan 23.224 24.311 25.088 25.150 26.749 27.586 6 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 67,20 85,00 86,25 87,50 88,75 90,00 90,00 memiliki kompetensi kebidanan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh nakes 78.078 101.126 102.613 105.029 113.302 118.494 Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin 116.120 118.972 118.972 120.033 127.665 131.660 7 Persentase balita gizi buruk 0,080 0,079 0,061 0,042 0,031 0,021 0,021 8 Cakupan Desa/kelurahan Universal 71,08 77.08 81.07 85,00 90,00 95,00 95,00 Child Immunization (UCI) Jumlah Desa/Kelurahan UCI 307 333 347 364 385 407 Jumlah seluruh Desa/Kelurahan 428 428 428 428 428 428 9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 perawatan Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan 308 308 244 262 196 136 Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan 308 308 244 262 196 136 10 Cakupan penemuan dan penanganan 78,75 76,12 80,73 81,00 81,50 82,00 82,00 penderita penyakit TBC BTA Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati 3.571 3.536 3.869 4.202 4.330 4.458 Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) 3.174 3.252 4.792 5.253 5.413 5.573 11 Cakupan penemuan dan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD penanganan penderita penyakit DBD Jumlah penderita DBD yang ditangani 1.023 2.393 1.769 1.816 1.871 1.927 Jumlah penderita DBD yang yang ditemukan 1.023 2.393 1.769 1.816 1.871 1.927 12 Cakupan kunjungan bayi 73,61 87,87 90,00 91,25 92,50 93,75 93,75 Jumlah kunjungan bayi 81.114 99.204 104.831 104.314 112.465 117.553 Jumlah bayi lahir hidup 110.187 112.893 116.479 114.317 121.585 125.390 13 Cakupan puskesmas 252,50 252,50 252,50 252,50 252,50 252,50 252,50 Jumlah puskesmas 101 101 101 101 101 101 Jumlah kecamatan 40 40 40 40 40 40 14 Cakupan pembantu puskesmas 20,09 22,43 24,77 25,70 27,80 30,14 30,14 Jumlah pustu 86 96 106 110 119 129 Jumlah desa 428 428 428 428 428 428 15 Cakupan Rumah dengan bebas jentik 86,22 91,30 92,30 93,00 94,00 95,00 95,00 Jumlah rumah/bangunan dengan bebas 17.836 458.732 463.752 200.202 472.295 678.954 jentik Jumlah rumah/ bangunan yang diperiksa 20.686 502.423 502.423 215.267 502.423 714.720 16 Cakupan TTU (Tempat-Tempat 44,73 72,70 74,85 75,61 76,37 77,13 77,13 Umum) yang memenuhi syarat Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan 221 2.839 4.172 431 2.983 4.299 Jumlah TTU yang diperiksa 494 3.905 5.574 570 3.906 5.574 17 Cakupan TPM (Tempat Pengolahan 58,03 70,70 87,08 87,94 88,80 89,66 89,66 Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Makanan) yang memenuhi syarat Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan 574 1.790 3.140 1.276 2.247 3.233 Jumlah TPM yang diperiksa 989 2.532 3.606 1.451 2.529 3.606 18 Cakupan SAB (Sarana Air Bersih) 56,50 38,50 68,77 69,18 69,59 70,00 70,00 yang memenuhi syarat Jumlah SAB yang memenuhi syarat 15.555 39.702 16.031 28.119 40.412 Jumlah SAB yang diperiksa 40.406 57.733 23.174 40.406 57.733 19 Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) 40,84 30,80 66,19 67,46 68,73 70,00 70,00 yang memenuhi syarat Jumlah JAGA yg memenuhi syarat kesehatan 11.297 34.687 14.143 25.208 36.685 Jumlah JAGA yang diperiksa 36.675 52.406 20.964 36.675 52.406 20 Prosentase Sarana Kesehatan yang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 berijin Jumlah sarana kesehatan yang berijin 857 937 1.026 1.124 1.064 1.119 Target perijinan 857 937 1.026 1.124 1.064 1.119 21 Prosentase pengadaan obat essensial 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah jenis obat generik berlogo yang tersedia 89 100 151 132 132 132 Jumlah jenis obat yang ada 89 100 151 132 132 132 22 Cakupan pengawasan terhadap obat 0,00 41,07 42,07 43,03 44,04 45,00 45,00 dan makanan yang berbahaya Jumlah Apotek, Toko Obat, IRTP yang diperiksa 244 244 252 262 270 279 Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Jumlah Apotek, Toko Obat, IRTP yang ada 594 594 599 609 613 620 23 Cakupan Desa Siaga Aktif N/A 43 85 128 171 214 214 Jumlah desa siaga yang aktif 43 85 128 171 214 Jumlah desa siaga yang dibentuk 43 85 128 171 214 24 Angka kelangsungan hidup bayi 61,86 64,01 66,04 67,41 69,25 71,09 71,09 25 Angka Usia Harapan Hidup 67,68 67,78 68,48 68,90 69,47 69,97 69,97 SPM IKK IKU MDGs 1 2 3 4 5 1 Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4) 90% 95% 2 Cakupan komplikasi kebidananan yang ditangani 80% 80% 80,0% 3 Cakupan pelayanan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 90% 90% 90,0% 90% 4 Cakupan Pelayanan Nifas 90% 5 Persentase Fasilittas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar 100% 6 Persentase Puskesmas rawat inaap yg mampu melaksanakan pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED) 7 Persentase RS Kabupaten yg melaksanakan pelayanan Obstetrik neonatal emergensi komperhensif (PONEK) 5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi ditangani 80% 85% 6 Cakupan Kunjungan bayi 90% 90% 7 Cakupan pelayanan desa/ kelurahan UCI 100% 100% 87,07% 8 Cakupan pelayanan anak balita 90% 90% 9 Cakupan Pemberian Makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bln keluarga miskin 100% 10 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100% 100% 100% 100% 11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat/Pelayanan Kesehatan Anak sekolah 100% 85% 12 Cakupan Peserta KB Aktif 70% 13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : a. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun ≥ 2/100.000 penduduk b. Penemuan penderita pneumonia balita 100% 100% c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif 100% 100% 80% 90% d. Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100% TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK 2011 Target IKU Thn 2011 Target MDGs Thn 2014 Realisasi Pencapaian Indikator 2013 SPM IKK IKU MDGs 1 2 3 4 5 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK 2011 Target IKU Thn 2011 Target MDGs Thn 2014 Realisasi Pencapaian Indikator 2013 e. Penemuan Penderita Diare mendapat pelayanan 100% 100% 14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100% 38% 100% 15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% 100% 16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100% 17 Cakupan Desa/Keluarahan mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam 100% 100% 18 Cakupan desa siaga aktif 80% 128 (29%) 19 Rasio puskesmas per satuan penduduk 1:31.386 20 Persentase sarana kesehatan swasta yang berijin 100% 21 Rasio sarana pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa 22 Rasio Pustu per penduduk 1:11.138 23 Terbangunnya RSU Pemda 24 Persentase pengadaan obat essensial 100% 25 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 76% 26 Cakupan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan yang Berbahaya 41,07% 27 Cakupan balita gizi baik 88,20% 28 Cakupan ibu hamil gizi baik 76,50% 29 Cakupan Balita KEP 10,40% 30 Cakupan pelayanan kesehatan lansia 31 Rumah dengan bebas jentik di daerah endemis 93% 32 Prosentase TTU yang memenuhi syarat 73,96% 33 Prosentase TPM memenuhi syarat 74,10% 34 Cakupan IS JAGA 52,50% 35 Cakupan IS SAB 54,30% 36 Kesembuhan penderita TB BTA Positif 85% 88% SPM IKK IKU MDGs 1 2 3 4 5 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK 2011 Target IKU Thn 2011 Target MDGs Thn 2014 Realisasi Pencapaian Indikator 2013 37 Penderita kusta (PB dan MB) RFT( Release from Treatmen) 90% 38 Cakupan penyuluhan kesehatan kelompok di tingkat desa 70% 39 Angka Kematian Balita 32% 40 Angka Kematian Bayi 19% 41 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 90% 42 Cakupan pelayanan kesehatan bayi 90% 43 Proporsi Imunisasi Campak (PIC) pada anak 12-23 bln 100% 44 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 85% 45 Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 85% 46 Persentase kasus baru TB paru (BTA Positif) yang ditemukan 47 Prevalensi kasus HIV <0,5 48 Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS 95% 49 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman 100% 50 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1 51 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 67% 52 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 100% 53 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 75% Document Outline
Download 9.66 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: 
|