Предприятие: Korxona:
|
ООО «NEXT GENERATION PRODUCT»
|
Дата аудита:
Audit o`tkazish sanasi: 07.07.2022г.
|
Цель аудита: Audit maqsadi:
|
Выявление и устранение несоответствий технологического процесса. Аудит исполнения технологической документации.
|
План аудита от:
Audit rejasi sanasi: 12.07.2022г.
|
Разработал/ тayyorladi: Абдуллаев С. О.
|
Согласовал/кelishildi: Мизамов Н. М.
|
Коды для оценки:
Baholash uchun kodlar:
|
О
|
соответствует muvofiq
|
Х
|
не соответствует nomuvofiq
|
|
не применяется qo`llanilmaydi,
|
!
|
e’tiroz
замечание
|
№
|
Содержание вопросов / Savollar mazmuni
|
оценка
baho:
|
Примечания / Izoh:
|
Подразделение, участок / bo`linma, uchastka: Конструкторско-технологический отдел
|
1
|
Имеется ли на производстве технологическая документация?
|
О
|
Имеется в старой форме
|
2
|
Соответствует ли технологическая документация требованиям к оформлению?
|
!
|
Требуется оформить согласно новой форме. Будет обновляться по мере актуализации
|
3
|
Производится ли входной контроль материалов и комплектующих до того, как они попадут на производство?
|
О
|
Входной контроль производится согласно перечню
|
4
|
Соответствуют ли условия хранения материалов и комплектующих предъявляемым к ним требованиям?
|
О
|
|
5
|
Соответствует ли процесс производства требованиям, установленным в технологической документации?
|
О
|
|
6
|
Производится ли анализ эффективности использования оборудования и рабочей силы?
|
О
|
|
7
|
Отслеживается ли состояние оборудовании / производите планово-предупредительные работы?
|
О
|
Отслеживание состояния оборудования ведет инженерная служба
|
8
|
Осуществляется ли хранение полуфабрикатов/готовой продукции в соответствии с требованиями к хранению?
|
О
|
|
9
|
Установлены и применяются ли для этапов разработки технологического процесса: с-действия по верификации и валидации результатов разработки; g-вовлечение в процесс проектирования потребителей (пользователей); i-уровень управления процессом проектирования, ожидаемый потребителями и другими заинтересованными сторонами? 8.3.2.
|
/
|
|
10
|
Применяются ли методы управления проектированием посредством: a-определения результатов, которые должны быть достигнуты; b-проведения анализа способности достижения результатов; с-верификации того, что результаты проектирования соответствуют входным данным проектирования; d-валидации соответствия продукции и результатов разработки технологического процесса? 8.3.4.
|
/
|
|
11
|
Обеспечивается ли по окончании проектирования: а- соответствие входным требованиям; Ь-адекватность результатов для последующего создания продукции; с- включение требований к мониторингу и измерениям? 8.3.5,
|
/
|
|
12
|
Выполняются ли эффективно корректирующие действия по несоответствиям в деятельности? 10.2
|
О
|
|
13
|
Проверка параметров пульт управления покраски (мойка, сушка, и полимеризация)
|
О
|
|
14
|
Проверка параметров печи обжига эмали
|
О
|
|
15
|
Проверка параметров Электробезопасности тестера участка сборки ЭВН и ГК
|
О
|
|
