Қўқон ёғ-мой ” аж ички аудит хизмати томонидан 2021 йил якуни буйича бажарилган ишлар юзасидан хисобот аналитик кисм

Хўжалик операцияларини амалга оширишда жамият томонидан конунчилик талабларига риоя килиниши.

Молиявий-хужалик операцияларини амалга оширишда «Қуқон ёғ мой» АЖ томонидан Ўзбекистон Республикаси Хукумат қарорлари, хамда сохага оид меъёрий хужжатларга амал килинган ва ундан жиддий четлашишлар кузатилмади.

Ички назорат тизими холатини текшириш натижалари буйича хисобот

Корхонада 2021 йил учун «Қўқон ёғ мой” АЖнинг такомиллашган ташкилий тузилмаси ишлаб чикилган. Унда вазифаларни таксимланишини маълум даражада таъминлайдиган бошкарув ва функционал алокалар акс эттирилган. Умуман корхона ташкилий тузилмаси унинг фаолият куламига мос келади.

«Қўқон ёғ мой” АЖда булимлар, хизматлар, цехлар, уларнинг хужжат алмашинуви, хужжатларни такдим килиш муддатлари акс эттирилган булимлар ва хизматлар тугрисида Низом ишлаб чикилган. Шунингдек, штатдаги ходимларнинг хукук ва мажбуриятлари аник белгиланган лавозим йурикномалари хам ишлаб чикилган.
Маъмурият томонидан тегишли тартиблар жорий килинган, ходимлар томонидан унга тўлиқ риоя килинади.


Активлар холатини текшириш натижалари буйича хисобот

Молиявий операцияларни амалга ошириш ва бухгалтерия утказмаларини амалга оширишда корхона булинмалари томонидан хатоларга йул куймаслик максадида химоя тизими мавжуд. Хар кайси булинма уз вазифасини бажаради ва узаро боглик булинмага хисоб беради, натижада барча булинмалар марказлашган хисобот учун бош бухгалтер рахбарлигидаги бухгалтерия булимига такдим килади.

Бундан ташкари, маъмурият томонидан корхона активларини ярокли ва бут холда сакланиши учун чора-тадбирлар курилган:
- корхона кассаси сигнализация билан таъминланган, метал эшик урнатилган, алохида хонада жойлашган ва пул маблаглари махсус метал сейфда сакланади;
- моддий бойликлар махсус жихозланган омборхоналарда ваколатли моддий жавобгар шахслар назоратида сакланади;
- корхона худуди куриклаш хизмати ходимлари томонидан кечаю-кундуз курикланади;
- товар-моддий бойликлар, асосий воситалар, хужжатлар куриклаш хизмати томонидан курикланади;
- видеокузатув тизими урнатилган.
Умуман корхона товар-моддий бойликлари сакланиш назорати таъминланган.