Тема: Сеть абонентского доступа

4.3 Расчет числа исполнителей

Среднее число исполнителей Чu , участвующих в разработке рассчитывается

по формуле: Чu= , (10)

где Fд - полезный (действительный фонд времени одного работающего в месяц, дн);

Д- директивный срок выполнения разработки, мес.;

Fд=Fн*tсм*(1-nпр) (11)

где Fн- номинальный (табельный) месячный фонд времени одного работника при nпр=0,05 .

Чu= = 1,053 (12)

Так как получится результат больше 1, то, соответственно берем число исполнителей разработки равным 2. Рассчитанные данные о составе исполнителей внесем в таблицу 7.

Таблица 7

№П.П.	Профессия исполнителей	Количество человек	Месячный оклад
1	Ведущий инженер	1	18000
2	Инженер 1 категории	1	12000
Всего		2	30000

4.4 Расчет сметной стоимости разработки проекта методом оценки трудоемкости на основании типовых этапов

Порядок расчета произведен методом прямого счета в соответствии с требуемым числом оборудования при разработке. В основе договорной цены заложена сметная стоимость разработки которая включает в себя ряд статей затрат:

-материалы и покупные изделия:

Pм= , (13)

где qмj- норма расхода материала на разработку шт.;

Цмj- цена материала,руб.;
j=1….j - виды материалов, необходимые при разработке;
Pм =434219+ = 438561 руб.
-специальное оборудование для научных экспериментальных работ:

Pсo = , (14)

Где Sчn- стоимость часа эксплуатации n-го вида оборудования;

Lчn-количество отработанных часов n-го вида оборудованием, час.;
n-1….N-виды используемого спецоборудования:

Sчп =Sоп+SАп+Sзп; (15)

где Son- стоимость обслуживания n-го вида оборудования, руб.час;

SАn- амортизационные отчисления с n-го вида оборудования, руб.час;
Sзn -затраты на электроэнергию расходуемую n-ым видом оборудования , руб.час;

Son= , (16)

Где Олаб- месячный оклад работника, обслуживающего оборудование n-го вида, руб.мес.;

Dлаб- количество рабочих дней работника в месяц, дн.;
tлаб-количество часов работы в день, час;
hn- количество обслуживающих единиц оборудования n-го вида.

San = , (17)

где Цобn - балансная стоимость единицы оборудования n-го вида, руб.;

Tн-нормативный срок эксплуатации оборудования n-го вида, лет (годовая норма амортизации составляет 30%);
Драб- количество рабочих дней в году , дн.(Драб=254 дня);
Чраб- количество часов работы оборудования в день, час (tч =8час)

Sзn = Mn *Цэ , (18)

где Mn –мощность оборудования n-го вида, кВт

Цэ- стоимость электроэнергии на момент выполнения плановых расчетов, руб. кВт-час;

Lчn =P*D*tч, (19)

где P- продолжительность разработки, мес.;
D- количество дней использования оборудования в месяце, дн.;
tч- количество часов использования оборудования в день, час.
Расчет для ЭВМ:

Son=

San =
Sзn = Mn *Цэ =0.075*2,37=0,2 руб.
sчп =sоп+sАп+sзп = 48,3+1,8+0,2=49,68 руб.
Расчет для принтера:
Son=
San =
Sзn = Mn *Цэ =0.05*2,37=0,1 руб .
sчп =sоп+sАп+sзп = 36,93+0,5+0,1=37,53 руб.

Полученные результаты расчетов занесем в таблицу 8.

Таблица 8 – затраты на эксплуатацию оборудования

Показатель	Значение оборудования
	ЭВМ	Принтер
1	2	3
Балансовая стоимость ед.оборудования,руб.	15000	8000
Нормативный срок эксплуатации, лет.	4	4
Количество рабочих дней в году, дн.	254	254
Кол-во часов работы оборудования в день, ч.	3	0,5
Мощность оборудования.	0,075	0,05
Стоимость электроэнергии , руб./ кВт - ч.	2,37	2,37
Затраты на электроэнергию, руб.	0,2	0,1
Итого стоимость часа экспл. оборуд., руб.	48,3	36,93
Кол-во отработанных обруд. часов.	1016	127
Кол-во един. эксплуатируемого оборуд. руб.	1	1
Итого затраты на эксплуатацию оборуд.руб.	49072,8	4690,11
Месячный оклад обслуж.персонала .руб.мес.	8500	6500
Кол-во рабоч. дней обслуж. персонала вмес.	20	20
Кол-во час. работы обслух. персонала в день.	8	8
Кол-во единиц обслуживаемого.оборуд. ед.	1	1
Всего затрат на эксплуатацию оборуд,руб.	53762,91

Расчет основной заработной платы исполнителей:

Основная заработная плата рассчитывается по формуле:

Pозп = , (20)

где Омес- месячный оклад работника в соответствии с квалификационным разрядом. руб.

Р- продолжительность разработки ,мес.
n1- количество работников , принимаемых участие в разработке.
Pозп =(18000 +12000)*4 = 120000 руб.
Расчет дополнительной заработной платы исполнителей:
Дополнительная заработная плата исполнителей рассчитывается по формуле:

Pдоп= , (21)

где Hдоп - норматив дополнительной заработной платы (Hдоп=15%)

Pдоп =
Расчет отчислений на социальные нужды:
Отчисления на социальные нужды рассчитывается по формуле:

Pотч= , (22)

где Hотч- норматив отчислений на социальные нужды (Hотч =26.2%)

Pотч=
Полученные результаты вычислений расчета затрат на оплату труда и социальные отчисления занесем в таблицу 9.

Таблица 9

Профессия исполнителя	Кол-во исполнит.	Месячный оклад , руб.	Заработная плата за период разработки,руб.
1	2	3	4
Ведущий инженер	1	18000	72000
Инженер 1 категории	1	12000	48000
Итого	2	30000	120000
Профессия исполнителя	Кол-во исполнит.	Месячный оклад , руб.	Заработная плата за период разработки,руб.
Дополнительная заработная плата	2		18000
Отчисление на социальные нужды (ЕСН)			36156

Расчет накладных расходов:
Накладные расходы рассчитываются по формуле:

Pнак = , (23)

где Hнак – норматив накладных расходов , % (Hнак=120)

Pнак =
Расчет нормативной прибыли:
Нормативная прибыль определяется по формуле:

Пн = , (24)

где Спп- сметная стоимость разработки, руб.

Rн- норматив рентабельности, %( Rн=10%)
Пн =
Результаты вычисления для статей затрат, включаемых в сметную стоимость разработки проекта включены в таблицу 10.

Таблица 10

Наименование статьи затрат	Сумма, руб.
1	2
1.Материалы и покупные изделия	438561
2.Специальное оборудование для научных и экспериментальных работ	53762,91
3.Основная заработная плата исполнителей	120000
4.Дополнительная заработная плата исполнителей	18000
5.Отчисление на социальные нужды	36156
6.Накладные расходы	144000
7.Сметная стоимость разработки	434219
8.Нормативная прибыль	43422