Buxgalteriya 1-mavzu. Korxona turlari va tashkil etish tartibi

1c dasturida tavar sotib olish.

1. 
   “pokupka” menusi
   
2. 
   “postupleniya tavar i uslug”
   
3. 
   “dabavit”
   
4. 
   “pokupka komissiya”
   

Chisloga schot faktura sanasi(tavar sotib olingan sana) qoyiladi.
“kontragent” qatoriga 3 ta nuqta bilan kirib “postafshik” papkasiga kiramiz “dabavit” qilamiz naimimonaviyaga sotuvchi korxona nomini va inn raqamini yozamiz va okni bosamiz.
“DOGOVOR”GA 3 TA NUQTA BILAN KIRAMIZ “DABAVIT” QILAMIZ nomerga shartnoma raqami yoziladi. Ot qatoriga shartnoma sanasini kiritamiz va okni bosamiz. Keyin tavariyga dabavit qilamiz va nomenklaturaga 3 ta nuqta bilan kiramiz “tavariy” papkasini tanlimiz “dabavit” qilamiz “naimmonaviyaga” schot fakturada kelgan sotib olingan tavar nomi yoziladi. Ed.izm qatoriga o`lchov birligi kiritiladi. Agar NDS bilan kelsa 15% NDS bulmasa “bez NDS” qib qoyiladi. Va ok bosilib shu tavar tanlab qoyiladi. “Kolichistvasiga” sotib olingan tavar miqdori, senaga bittasining narxi yoziladi va summa chiqarilib beriladi. Schot fakturadagi qolgan tavarlar ham xuddi shu tartibda kiritiladi. Va “zapisat” bosiladi va “vvesti schot faktura” bosiladi va oyna ochiladi Vx.dataga schot faktura sanasi Vx.nomerga schot faktura raqami yoziladi va “zapisat bosiladi va zakriyt” va obhiy ok bosiladi.

Uyga vazifa:baza tozalash, har xil sanalarda 25 xil sotuvchi korxonadan har biridan ikki xildan tavarlar sotib olib kelish.

Sotib olingan tavarlarni pulini to`lash.
“Bank” menusini tanlimiz “platyojni porucheniya izxadiyayishi” qatori “dabavit” qilib “oplata postavshiku” chisloga tavar uchun pul to`langan sana(sotib olinganidan keyingi). “Poluchatel” ga uchta nuqta bilan kirib “postavshik” papkasidan pulni qabul qiluvchi korxona tanlanadi. “schot” poluchatele qatoriga kirib “dabavit” qilamiz “nomer schota” qatoriga qabul qiluvchi korxonaning hisob raqami yoziladi(20208000......001). “bank” qatoriga MFO kodini belgilab ok ni bosamiz. Summaga dogovor qatorida berilgan qarzdorlik summasi yoziladi. “statiya dvijrniyaga” “oplata tovar rabota i uslugi..” belgilimiz.
Mol yetkazib beruvchidan tavar sotib olish uchun avans o`tkazish.
Mol yetkazib beruvchiga avans berish mol yetkazib beruvchidan tavarlarni sotib olmasdan turib(Schot faktura qabul qimasdan turib) oldindan bank orqali shartnoma asosida pul o`tkazib qo`yilsa mol yetkazib beruvchiga avans berilgan hisoblanadi va avans summasi 4310 schotida ko`rinadi.
Mol yetkazib beruvchiga berilgan avans 4310 schotini yopilishi.
Mol yetkazib beruvchiga berilgan avans yopilishi uchun avans berilgan summa miqdorida avans berilgan sanadan keyingi sana bilan tavarlar sotib olinsa avans yopilgan hisoblanadi.

Uyga vazifa: Baza tozalash, 15 xil pastavshikdan tavar sotib olish va pullarini to`lab berish va 10 xil boshqa korxonaga 5 mln so`mdan avans o`tkazib va ulardan tavar sotib olish orqali avansni yopish.

Mavzu: Tavarlarni ulgurji savdoda ustama bilan sotish.
1C dasturida tavarlarni ulgurji savdoda ustama bilan sotish.
“Prodaja” menusini tanlimiz “realizatsiya tavar i uslug” “dabavit” qilamiz va “prodaja komissiya” qatorini tanlimiz va chisloga “tavarlar sotilgan sana” (schot faktura sanasi) “kontragent” qatorigaa 3ta nuqta bilan kirib “pokupatel” papkasiga kiramiz va “dabavit” qilamiz haridor korxona nomi yoziladi va ok bosib tanlab quyiladi. “dagovorga” uchta nuqta bilan kirib xaridor bilan tuzilgan shartnoma kiritib qoyiladi. “podbor” bosiladi “tavariy” papkasiga kirib sotilyotgan tavarlar belgilab chiqiladi. “podbor” oynasini yopib “kolichestvaga” sotilgan tavar miqdori yoziladi. “zapolnitni” bosamiz “zapolnit tseniy” ni bosib ok ni bosamiz va ustiga qoyilayotgan ustama foiz miqdori yoziladi va “zapolnitni” bosamiz. “subkonto”ga “osnavnaya namenklaturnaya gruppa” ni belgilimiz. Zapisat, vvesti schot fakturi, zapisat, zakriyt va obshiy ok.
4010-Haridor va buyurtmachilarni bizga nisbatan qarzlari.
9020-Tavarlarni sotishdan ko`rilgan daromadni hisobga oluvchi schot.
9120-Sotilgan tavarlarni tannarxi.
6410-Xaridordan olingan va davlatga o`tkazishimiz majburiy bo`lgan NDS schoti.