Навоийский горно-металлургический комбинат

5.Экономический раздел


5.1 Общие сведения

В данном разделе оценивается экономическая целесообразность утвержденного проектного решения. Целью проекта - изыскание эффективной технологии производства добычных работ путем оптимизации процесса транспортирования руды на поверхность.

На сегодняшний день на карьере «Мурунтау» на добычных работах задействовано 32 автосамосвала EUCLID R-170.
Согласно принятому проектному решению применение крутонаклонного конвейера даст возможность отказаться от 14 самосвалов грузоподъемностью 170 т, а в дальнейшем увеличить глубину карьера Мурунтау до 1000 м с более крутыми углами бортов, повысить производительность автосамосвалов на 30% за счет сокращения расстояния транспортирования и уменьшения высоты подъема груза.
Экономически ЦПТ на базе КНК предпочтительней даже в краткосрочной перспективе. Показателен пример, что текущие затраты на эксплуатацию большегрузных автосамосвалов заметно выше, чем на поддержание работы поточного звена ЦПТ. А новые инвестиции на пополнение автомобильного парка потребуются уже через семь лет, в комплекс же ЦПТ такого инвестирования не требуется, так как поддержание его эксплуатации учтено в текущих затратах. Экономия также связана с технологическими преимуществами, которые не требуют дополнительных горно-подготовительных работ.
5.2 Расчет общего фонда заработной платы (ОФЗП) на штат работников

Базовый вариант

Автосамосвалы работают по непрерывному графику в 3 смены по 8 часов. Один автосамосвал обслуживают 3 водителя. Количество автосамосвалов 32.
Баланс рабочего времени одного работающего – 305 рабочих дней в году.

Таблица 5.1 – Расчет ФЗП для парка автосамосвалов

Профессия	Разряд	Количество работников	Часовая тарифная ставка, тыссум/час	Количество часов в месяц	Основная заработная плата, тыс. сум	Доплата за работу в ночное время, 40%, тыс. сум	Доплата за работу в праздничные дни, 2%, тыс. сум		ФЗП за месяц, тыс. сум
Водитель автосамосвала	6	25	7,4	160	29600	11840	592		42032
Водитель автосамосвала	5	71	7,02	160	79747,2	31898,88	1594,9		113241,1
Итого		96							155273,0
ФЗПгод=ФЗПмес*12								1863276,3
Планируемый ФЗПгод=ФЗПгод*1,1								2049603,9

Рассчитывается себестоимость 1т «Заработная плата».

где −общий фонд заработной платы, сум/год;

− производительность карьера по руде, т/год.



Проектный вариант
Расчет ФЗП с применением «ЦПТ-руда»
Комплекс «ЦПТ-руда» работает по не прерывному графику в 3 смены продолжительностью 8 часов.

Таблица 5.2 – Расчет ФЗП для парка автосамосвалов и комплекса «ЦПТ-руда»

Профессия	Разряд	Количество работников	Часовая тарифная ставка, тыссум/час	Количество часов в месяц	Основная заработная плата, тыс. сум	Доплата за работу в ночное время, 40%, тыс. сум	Доплата за работу в праздничные дни, 2%, тыс. сум	ФЗП за месяц, тыс. сум
Водитель	6	5	7,4	160	5920	2368	118,4	8406,4
автосамосвала
Продолжение таблицы 2.5
Водитель автосамосвала	5	13	7,02	160	14601,6	5840,64	292	20734,3
Штата «ЦПТ-руда»		30	6,5	160	31200	12480	624	44304
Итого		48						73304,0
ФЗПгод=ФЗПмес*12								8813361
Планируемый ФЗПгод=ФЗПгод*1,1								969469,7

Рассчитывается себестоимость 1т «Заработная плата».

где −общий фонд заработной платы, сум/год;

− производительность карьера по руде, т/год.



5.3 Расчет амортизационных отчислений

Базовый вариант.

Годовая сумма амортизационных отчислений на единицу оборудования определяется по формуле:

С_ам = С_об×Н_год, тыс. сум.,

где С_об – общая стоимость оборудования, тыс. сум.;

Н_год – годовая норма амортизационных отчислений на оборудование, дол.ед.
Общая стоимость оборудования определяется:

С_об= С×N_об, тыс. сум.,

где, С – стоимость единицы оборудования, тыс. сум/шт.;

N_об – количество машин и оборудования, шт.
Данные расчета приведены в таблице 5.3, 5.4.

Таблица 5.3 - Расчет амортизационных отчислений по оборудованию

Наименование оборудования	Количество единиц в работе	Стоимость единицы, тыс. сум	Общая стоимость, тыс. сум	Годовая норма амортиз,%	Сумма амортиз. отчислений, тыс. сум.
Автосамосвал	32	3000000	9600000	40	38400000
Всего по разделу	-	-	-	-	38400000
Неопределенные расходы 15%					5760000
Всего					44160000

Рассчитывается себестоимость 1т добычных песков по элементу «амортизация».

где _.– амортизационные отчисления, сум;

_.– производительность карьера по руде, т/год, т.

Проектный вариант

Таблица 5.4 - Расчет амортизационных отчислений по оборудованию

Наименование оборудования	Количество единиц в работе	Стоимость единицы, тыс. сум	Общая стоимость, тыс. сум	Годовая норма амортиз., %	Сумма амортиз. отчислений, тыс. сум.
Автосамосвал	18	3000000	5400000	40	21600000
Комплекс «ЦПТ-руда»	1	10292000	10292000	24	2470080
Всего по разделу	-	-	-	-	24070080
Неопределенные расходы 15%					3610512
Всего					27680592

Рассчитывается себестоимость «амортизация».

где _.– амортизационные отчисления, сум;

_.– производительность карьера по руде, т/год, т.



5.4 Расчет затрат на материалы

Сумма затрат на основные материалы определяются по формуле:

З_м = Ц*Р, сум.,

гдеЦ стоимость единицы материала, сум.;

Р плановый расход материала, ед.
Плановый расход материала определяются по формуле:

Р = Н*А/1000, ед.,

где Н - норма использования материала на тыс. тонн;

А годовая производительность карьера по горной массе, тонн.
Данные расчета приведены в таблице 5.5 и 5.6.
Базовый вариант
Таблица 5.6 Расчет потребности и стоимости основных и вспомогательных материалов

Вид материала	Единица измерения	Норма затрат	Плановые затраты	Цена единицы, сум.	Общая стоимость, тыс. сум.
Дизельное топливо	л/100 км	670	10906200	1,28	13959936
Смазочные материалы	л/100 км	15	545310	3,15	1717726,5
Шины	шт/100 км	50	250	3150	787500
Солидол	кг/1000 т	1,36	7,1	0,50	3,5784
Всего						16465166,08
Неучтенные расходы	25% от учтенных					4116291,52
Итого						20581457,6

Расчет себестоимости „вспомогательные материалы».

где _. – затраты на материалы, тыс. сум.

Проектный вариант

Таблица 5.7 Расчет потребности и стоимости основных и вспомогательных материалов

Вид материала	Единица измерения	Норма затрат	Плановые затраты	Цена единицы, тыс. сум.	Общая стоим., тыс. сум.
Конвейерная лента	п.м/1000 т	1,8	15600	110,25	1719900
Масло индустриальное	кг/1000 т	0,4	70000	1,008	70560
Солидол	кг/1000 т	0,8	35000	0,504	17640
Дизельное топливо	л/100 км	670	5004150	1,28	6405312
Смазочные материалы	л/100 км		249660	3,15	786429
Шины	шт/100 км	25	135	3150	425250
Всего					9425091
Продолжение таблицы 5.7
Неучтенные материалы	20% от учтенных				1885018,2
Итого	11310109,2

Расчет себестоимости 1т песков по элементу „вспомогательные материалы».

где _. – затраты на материалы, тыс. сум.