Dinas kesehatan kabupaten bogor jln. Raya tegar beriman desa pakansari kecamatan cibinong

TABEL V.1 TABEL V.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

bet	10/14
Sana	27.07.2017
Hajmi	9.66 Kb.
	#12149

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PADA AKHIR PERIODE SASARAN DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018 KEGIATAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KODE TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PROGRAM
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN PERENCANAAN (OUTPUT) 2013

TABEL V.1
TABEL V.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
PROGRAM
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
DAN
2014
2015
2016
2017
2018
RENSTRA SKPD 2018
KEGIATAN
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
1
2
3
4
5
6

INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2013
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TARGET_KINERJA_PROGRAM_DAN_KERANGKA_PENDANAAN_KONDISI_KINERJA_PROGRAM'>TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
PROGRAM
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
DAN
2014
2015
2016
2017
2018
RENSTRA SKPD 2018
KEGIATAN
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
1
2
3
4
5
6
-
UPT Pusk Gn. Sindur
221.786.961

61.125

276.870.000

67.238

243.293.000

73.961

267.622.300

81.357

294.384.530

89.493

323.822.983

1.627.779.774

-
UPT Pusk Ciseeng
109.969.480

65.470

260.209.000

72.017

219.214.000

79.219

241.135.400

87.141

265.248.940

95.855

291.773.834

1.387.550.654

-
UPT Pusk Ciawi
176.965.459

127.912

361.007.000

140.703

298.000.000

154.774

327.800.000

170.251

360.580.000

187.276

396.638.000

1.920.990.459

-
UPT Pusk Cijeruk
224.382.576

63.797

250.817.000

70.177

221.133.000

77.194

243.246.300

84.914

267.570.930

93.405

294.328.023

1.501.477.829

-
UPT Pusk Megamendung
138.084.472

36.940

268.998.000

40.634

238.103.000

44.697

261.913.300

49.167

288.104.630

54.084

316.915.093

1.512.118.495

-
UPT Pusk Cisarua
152.941.862

76.076

189.956.000

83.684

169.696.000

92.052

186.665.600

101.257

205.332.160

111.383

225.865.376

1.130.456.998

-
UPT Pusk Caringin
174.753.366

80.615

219.165.000

88.677

187.869.000

97.544

206.655.900

107.299

227.321.490

118.028

250.053.639

1.265.818.395

-
UPT Pusk Tamansari
133.500.486

77.483

157.237.000

85.231

170.387.000

93.754

187.425.700

103.130

206.168.270

113.443

226.785.097

1.081.503.553

-
UPT Pusk Cigombong
332.484.643

102.660

410.436.000

112.926

357.387.000

124.219

393.125.700

136.640

432.438.270

150.305

475.682.097

2.401.553.710

-
UPT Pusk Tenjolaya
91.276.000

35.278

107.079.000

38.806

99.483.000

42.686

109.431.300

46.955

120.374.430

51.651

132.411.873

660.055.603

-
UPT Pusk Tajurhalang
202.966.064

43.550

228.072.000

47.905

191.281.000

52.696

210.409.100

57.965

231.450.010

63.762

254.595.011

1.318.773.185

-
UPT Pusk Tanjungsari
324.112.665

19.573

342.628.000

21.530

323.787.000

23.683

356.165.700

26.052

391.782.270

28.657

430.960.497

2.169.436.132

-
UPT Pusk Leuwisadeng
135.111.883

67.130

156.452.000

73.843

143.418.000

81.227

157.759.800

89.350

173.535.780

98.285

190.889.358

957.166.821

-
UPT Kesja
88.213.334

34.631

100.010.000

38.094

110.011.000

41.904

121.012.100

46.094

133.113.310

50.703

146.424.641

698.784.385

-
UPT Labkesda
215.544.173

2.463

303.342.000

2.709

333.342.000

2.980

366.676.200

3.278

403.343.820

3.606

443.678.202

2.065.926.395

-
Rapat Kerja Program Upaya Kesehatan
Jumlah Rapat kerja yang dilaksanakan
-

8 kl
60.000.000

10 kl
100.000.000

10 kl
110.000.000

10 kl
121.000.000

10 kl
133.100.000

524.100.000

Masyarakat
-
Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka P3K
Jumlah pelayanan kesehatan dalam rangka P3K
yang dilaksanakan
-

93 OH
125.000.000

100 OH
150.000.000

100 OH
165.000.000

100 OH
181.500.000

100 OH
199.650.000

821.150.000

Pengadaan Alat Kesehatan untuk Usaha
Kesehatan Sekolah
Jumlah alat kesehatan unt UKS yang dibeli
300 unit
110.000.000

300 unit
121.000.000

300 unit
133.100.000

300 unit
146.410.000

510.510.000

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Jasinga
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-

1.039.192.000

22.342

1.608.624.000

24.576

1.769.486.400

27.034

1.946.435.040

29.737

2.141.078.544

8.504.815.984

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Bagoang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-

415.152.000

10.822

779.184.000

11.904

857.102.400

13.095

942.812.640

14.404

1.037.093.904

4.031.344.944

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Curug
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-

607.464.000

15.835

1.140.120.000

17.419

1.254.132.000

19.160

1.379.545.200

21.076

1.517.499.720

5.898.760.920

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Cigudeg
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-

931.788.000

19.940

1.435.680.000

21.934

1.579.248.000

24.127

1.737.172.800

26.540

1.910.890.080

7.594.778.880

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Lebak wangi
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-

789.480.000

20.579

1.481.688.000

22.637

1.629.856.800

24.901

1.792.842.480

27.391

1.972.126.728

7.665.994.008

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Bunar
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-

356.112.000

9.096

654.912.000

10.006

720.403.200

11.006

792.443.520

12.107

871.687.872

3.395.558.592

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Sukajaya
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-

995.328.000

26.349

1.897.128.000

28.984

2.086.840.800

31.882

2.295.524.880

35.071

2.525.077.368

9.799.899.048

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Kiara Pandak
Jumlah peserta JKN di puskesmas
675.072.000

17.536

1.262.592.000

19.290

1.388.851.200

21.219

1.527.736.320

23.340

1.680.509.952

6.534.761.472

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Parung Panjang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1.154.784.000

22.930

1.650.960.000

25.223

1.816.056.000

27.745

1.997.661.600

30.520

2.197.427.760

8.816.889.360

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Dago
Jumlah peserta JKN di puskesmas
566.160.000

11.242

809.424.000

12.366

890.366.400

13.603

979.403.040

14.963

1.077.343.344

4.322.696.784

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Tenjo
Jumlah peserta JKN di puskesmas
952.224.000

15.616

1.340.352.000

17.178

1.474.387.200

18.895

1.621.825.920

20.785

1.784.008.512

7.172.797.632

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Pasar Rebo
Jumlah peserta JKN di puskesmas
642.096.000

16.738

1.205.136.000

18.412

1.325.649.600

20.253

1.458.214.560

22.278

1.604.036.016

6.235.132.176

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Nanggung
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1.193.952.000

23.707

1.706.904.000

26.078

1.877.594.400

28.685

2.065.353.840

31.554

2.271.889.224

9.115.693.464

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Curug Bitung
Jumlah peserta JKN di puskesmas
584.460.000

15.235

1.096.920.000

16.759

1.206.612.000

18.434

1.327.273.200

20.278

1.460.000.520

5.675.265.720

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Leuwiliang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1.807.483.000

35.768

2.575.296.000

39.345

2.832.825.600

43.279

3.116.108.160

47.607

3.427.718.976

13.759.431.736

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Puraseda
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1.054.656.000

27.914

2.009.808.000

30.705

2.210.788.800

33.776

2.431.867.680

37.154

2.675.054.448

10.382.174.928

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Sadeng
Jumlah peserta JKN di puskesmas
525.564.000

13.700

986.400.000

15.070

1.085.040.000

16.577

1.193.544.000

18.235

1.312.898.400

5.103.446.400

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Sadeng pasar
Jumlah peserta JKN di puskesmas
810.648.000

21.186

1.525.392.000

23.305

1.677.931.200

25.635

1.845.724.320

28.199

2.030.296.752

7.889.992.272

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Rumpin
Jumlah peserta JKN di puskesmas
580.320.000

11.346

816.912.000

12.481

898.603.200

13.729

988.463.520

15.102

1.087.309.872

4.371.608.592

INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2013
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
PROGRAM
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
DAN
2014
2015
2016
2017
2018
RENSTRA SKPD 2018
KEGIATAN
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
1
2
3
4
5
6
-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Gobang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
707.940.000

18.454

1.328.688.000

20.299

1.461.556.800

22.329

1.607.712.480

24.562

1.768.483.728

6.874.381.008

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Cicangkal
Jumlah peserta JKN di puskesmas
724.600.000

17.000

1.224.000.000

18.700

1.346.400.000

20.570

1.481.040.000

22.627

1.629.144.000

6.405.184.000

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  ibungbulangC
Jumlah peserta JKN di puskesmas
782.400.000

15.296

1.101.312.000

16.826

1.211.443.200

18.508

1.332.587.520

20.359

1.465.846.272

5.893.588.992

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Cijujung
Jumlah peserta JKN di puskesmas
466.596.000

12.613

875.736.000

13.874

963.309.600

15.262

1.059.640.560

16.788

1.165.604.616

4.530.886.776

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Situ Udik
Jumlah peserta JKN di puskesmas
694.600.000

16.296

1.173.312.000

17.926

1.290.643.200

19.718

1.419.707.520

21.690

1.561.678.272

6.139.940.992

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Pamijahan
Jumlah peserta JKN di puskesmas
917.568.000

17.939

1.291.608.000

19.733

1.420.768.800

21.706

1.562.845.680

23.877

1.719.130.248

6.911.920.728

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Ciasmara
Jumlah peserta JKN di puskesmas
551.520.000

14.377

1.035.144.000

15.815

1.138.658.400

17.396

1.252.524.240

19.136

1.377.776.664

5.355.623.304

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Cibening
Jumlah peserta JKN di puskesmas
782.892.000

20.408

1.469.376.000

22.449

1.616.313.600

24.694

1.777.944.960

27.163

1.955.739.456

7.602.266.016

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Ciampea
Jumlah peserta JKN di puskesmas
749.952.000

14.662

1.055.664.000

16.128

1.161.230.400

17.741

1.277.353.440

19.515

1.405.088.784

5.649.288.624

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Ciampea Udik
Jumlah peserta JKN di puskesmas
506.772.000

13.210

951.120.000

14.531

1.046.232.000

15.984

1.150.855.200

17.583

1.265.940.720

4.920.919.920

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Pasir
Jumlah peserta JKN di puskesmas
303.588.000

7.914

569.808.000

8.705

626.788.800

9.576

689.467.680

10.534

758.414.448

2.948.066.928

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Cihideung Udik
Jumlah peserta JKN di puskesmas
220.248.000

5.742

413.424.000

6.316

454.766.400

6.948

500.243.040

7.643

550.267.344

2.138.948.784

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Tenjolaya
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1.308.336.000

25.976

1.870.272.000

28.574

2.057.299.200

31.431

2.263.029.120

34.574

2.489.332.032

9.988.268.352

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Ciomas
Jumlah peserta JKN di puskesmas
804.672.000

15.732

1.132.704.000

17.305

1.245.974.400

19.036

1.370.571.840

20.939

1.507.629.024

6.061.551.264

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Laladon
Jumlah peserta JKN di puskesmas
200.880.000

6.015

433.080.000

6.617

476.388.000

7.278

524.026.800

8.006

576.429.480

2.210.804.280

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Ciapus
Jumlah peserta JKN di puskesmas
256.360.000

4.713

339.336.000

5.184

373.269.600

5.703

410.596.560

6.273

451.656.216

1.831.218.376

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Kotabatu
Jumlah peserta JKN di puskesmas
384.200.000

9.014

649.008.000

9.915

713.908.800

10.907

785.299.680

11.998

863.829.648

3.396.246.128

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Sirnagalih
Jumlah peserta JKN di puskesmas
555.264.000

8.159

587.448.000

8.975

646.192.800

9.872

710.812.080

10.860

781.893.288

3.281.610.168

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Tamansari
Jumlah peserta JKN di puskesmas
287.360.000

4.189

301.608.000

4.608

331.768.800

5.069

364.945.680

5.576

401.440.248

1.687.122.728

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Sukaresmi
Jumlah peserta JKN di puskesmas
248.112.000

10.566

760.752.000

11.623

836.827.200

12.785

920.509.920

14.063

1.012.560.912

3.778.762.032

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Darmaga
Jumlah peserta JKN di puskesmas
390.384.000

10.856

781.632.000

11.942

859.795.200

13.136

945.774.720

14.449

1.040.352.192

4.017.938.112

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Kampung Manggis
Jumlah peserta JKN di puskesmas
417.312.000

6.660

479.520.000

7.326

527.472.000

8.059

580.219.200

8.864

638.241.120

2.642.764.320

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Purwasari
Jumlah peserta JKN di puskesmas
408.096.000

6.468

465.696.000

7.115

512.265.600

7.826

563.492.160

8.609

619.841.376

2.569.391.136

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Cangkurawok
Jumlah peserta JKN di puskesmas
160.668.000

7.752

558.144.000

8.527

613.958.400

9.380

675.354.240

10.318

742.889.664

2.751.014.304

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas  Cisarua
Jumlah peserta JKN di puskesmas
686.976.000

11.406

821.232.000

12.547

903.355.200

13.801

993.690.720

15.181

1.093.059.792

4.498.313.712

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Cibulan
Jumlah peserta JKN di puskesmas
628.200.000

12.238

881.136.000

13.462

969.249.600

14.808

1.066.174.560

16.289

1.172.792.016

4.717.552.176

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Megamendung
Jumlah peserta JKN di puskesmas
635.280.000

13.832

995.904.000

15.215

1.095.494.400

16.737

1.205.043.840

18.410

1.325.548.224

5.257.270.464

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Sukamanah
Jumlah peserta JKN di puskesmas
492.160.000

8.874

638.928.000

9.761

702.820.800

10.738

773.102.880

11.811

850.413.168

3.457.424.848

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Ciawi
Jumlah peserta JKN di puskesmas
619.536.000

13.431

967.032.000

14.774

1.063.735.200

16.252

1.170.108.720

17.877

1.287.119.592

5.107.531.512

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Banjarsari
Jumlah peserta JKN di puskesmas
707.520.000

14.559

1.048.248.000

16.015

1.153.072.800

17.616

1.268.380.080

19.378

1.395.218.088

5.572.438.968

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Citapen
Jumlah peserta JKN di puskesmas
342.756.000

12.614

908.208.000

13.875

999.028.800

15.263

1.098.931.680

16.789

1.208.824.848

4.557.749.328

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Caringin
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1.006.416.000

19.676

1.416.672.000

21.644

1.558.339.200

23.808

1.714.173.120

26.189

1.885.590.432

7.581.190.752

-
Biaya Penunjang  Pelayanan Kesehatan JKN FKTP
Puskesmas Ciderum
Jumlah peserta JKN di puskesmas
943.712.000

20.127

1.449.144.000

22.140

1.594.058.400

24.354

1.753.464.240

26.789

1.928.810.664

7.669.189.304

Download 9.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14