Farmatsevtika ulgurji savdo korxonasi uchun ipni ishlab chiqish

Ro'yxatga olish raqami

Mijoz

Shartnoma

kelishuv sanasi

Shartnoma bo'yicha summa

Qarz miqdori

Kutilayotgan to'lov muddati

Izoh

Jami

Kreditorlik qarzlari bo'yicha hisobot

Materiallar/komponentlar, xizmatlar, ish haqida ma'lumot

Provayder

Shartnoma raqami

Shartnoma bo'yicha summa

Shartnomaga muvofiq to'lov muddati

to'lov sanasi

Qarz miqdori

Izoh

8. 
   

Kerakli xaridlar haqida hisobot
Inventarizatsiya kodi	Material/mahsulot nomi	Birlik o'lchovlar	Sotib olish uchun talab qilinadi	Oldingi xarid sanasi
				Yetkazib beruvchi nomi	Oxirgi xarid sanasi	Sotib olish qiymati

Buxgalteriya hisobi tizimining tavsifi

YoAJ "MED" standart ruscha hisoblar jadvalidan foydalanadi , uchta analitik (kontragentlar, shartnomalar, hududlar).
Kompaniyaning buxgalteriya hisobi bo'limi

Hisob raqami hisoblar	Hisob nomi
01.000	Asosiy vositalar
02.000	Asosiy vositalarning amortizatsiyasi
03.000	Moddiy boyliklarga foydali investitsiyalar
04.000	Nomoddiy aktivlar
05.000	Nomoddiy aktivlarning amortizatsiyasi
08.000	Aylanma aktivlarga investitsiyalar
10.000	Materiallar
10.100	Xomashyo
10.200	Boshqa materiallar
10.300	Inventar va uy-ro'zg'or buyumlari
14.000	MC narxini pasaytirish uchun zaxiralar
16.000	MC narxidagi og'ish
19.000	xaridlar uchun QQS
...	...

Hisob siyosatining bir qismi
Daromad va foyda . Mahsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishdan olingan daromad sotilgan mahsulotlar va xizmatlar ko'rsatilganda aniqlanadi va hisob-kitob usuli bo'yicha moliyaviy hisobotlarda aks ettiriladi.
Inventarizatsiya . Hisobot davrida sotilgan tovarlarning haqiqiy tannarxini aniqlash uchun korxona ularni o'z vaqtida sotib olingan dastlabki materiallar (FIFO) bo'yicha baholash variantidan foydalanadi.

Ma'lumotnomalar tavsifi

MED kompaniyasini avtomatlashtirish uchun foydalaniladigan kataloglar tavsifining bir qismi jadvalda keltirilgan.

Yo'q.	Katalog nomi	Kod	Ism
	Mijozlar
		AC_Ap_00001	Xaridor_dorixonalar
		AC_Ds_00001	Buyer_Distribyutorlar
		OTHER_00001	Boshqalar
	Yetkazib beruvchilar/pudratchilar
		B_00001	Banklar
		L_00001	Xususiy shaxslar
		I_0001	Sug'urta tashkilotlari
		OTHER_00001	Boshqalar
	Shartnoma
	1 - bizning xizmatlarimiz	1_COM_D/M/E	Komissiya shartnomasi_D /M/G
		1_SERV_D_/M/E	Xizmatlarimizni taqdim etish bo'yicha kelishuv_D /M/Y
	2 - bizga xizmatlar	2_COM_D/M/E	Bizga xizmatlar uchun komissiya shartnomasi_D /M/G
		2_SERV_D/M/E	Bizga xizmatlar ko'rsatish bo'yicha shartnoma _D/M
		2_COM_D/M/E	Bizga xizmatlar uchun komissiya shartnomasi_D /M/G

Katalog kodi ierarxiya darajalarini aks ettiradi. Mijozlar va shartnomalar ma'lumotnomalari uch darajali tuzilishga ega. Yetkazib beruvchilar katalogi - ikki darajali tuzilma. Malumot kodida darajani ko'rsatish uchun pastki chiziq belgisi ishlatiladi. Masalan, mijozlar katalogi kodida birinchi daraja "AC" - xaridor belgilari bilan ko'rsatilgan; ikkinchi daraja - "Ar" - dorixonalar, " Ds " - distribyutorlar; Uchinchi darajani belgilash uchun besh xonali seriya raqamlari taqdim etiladi: 00001, 00002 va boshqalar.

Tashkilot sxemasi

tashkiliy tuzilmasi quyidagicha:

Avtomatlashtirilgan biznes jarayonlari tarkibining tavsifi

Kompaniyaning biznes jarayonlarini avtomatlashtirish quyidagi jadvalda ko'rsatilgan:

Element raqami.	Biznes jarayoni kodi	Biznes jarayonining nomi
1.	Zakup-1	Xarid qilish
2.	Ombor-2	Inventar - Ombor
3.	Mahsulot-3	Sotish
4.	Vrasch-4	Yetkazib beruvchilar va mijozlar bilan o'zaro hisob-kitoblar

Har bir biznes jarayoni o'ziga xos raqamga ega. Biznes jarayonlarini raqamlash quyidagi printsipga asoslanadi: "prefiks raqami", bu erda prefiks tavsiflangan biznes-jarayonlar guruhini bildiradi, raqam esa ro'yxatdagi biznes-jarayonning seriya raqamidir.

MED kompaniyasining ish diagrammasi

Foydalanish misollari diagrammasi kompaniyaning avtomatlashtirilgan biznes jarayonlarini va ularning ijrochilarini taqdim etadi.

Farmatsevtika ulgurji savdo korxonasi uchun biznes-jarayon modellarini ishlab chiqish

Shartlar

Tashqi savdo statistikasi - dorixona tarmog'idan olingan savdo statistikasi;
Ichki savdo statistikasi - kompaniya mijozlariga sotish bo'yicha hisobotlardan olingan savdo statistikasi;
Nomenklatura birligi - dori vositasining nomi, ishlab chiqaruvchisi;
ABC - tovarlarni xaridorlarga sotishdan tushgan daromadlar bo'yicha tasniflash;
XYZ - mashhurlik reytingi bo'yicha mahsulot tasnifi;
Ro'yxatga olish narxi - chegirmalarni hisobga olgan holda etkazib beruvchidan tovar narxi ;
Mavjud shartnomalar - bu shartnomalar bo'lib, ular bo'yicha tomonlarning ma'lum muddatga majburiyatlari mavjud;
Yetkazib berish jadvali - ish munosabatlarini saqlash uchun zarur bo'lgan etkazib beruvchilar bilan aloqa qilish tartibi;
Xavfsizlik zaxirasi - bu tovarlarning yangi partiyasi yetkazib berilgunga qadar ehtiyojlarni qoplash uchun zarur bo'lgan minimal tovarlar zaxirasi.
Axborot tizimlarining rivojlanishi bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Biroq, tizimni yaratishning dastlabki bosqichi har doim mijozning faoliyatini o'rganish, tahlil qilish va modellashtirishdir.
Kompaniyaning yuqori darajadagi tashqi kontragentlar bilan o'zaro ta'sirini tavsiflash uchun fizik diagramma tuziladi. Jismoniy diagrammani yaratish uchun birinchi suhbat tashqi tomonlarning kimligini va ularning asosiy funktsiyalarini aniqlashni talab qiladi.

Vazifa 2. Biznes jarayonlari ro'yxatini yaratish

1-topshiriqda belgilangan kompaniya faoliyatining tavsifiga asoslanib, asosiy biznes jarayonlarini ajratib ko'rsatish va ularning qisqa nomlarini quyidagi mazmundagi jadvalga kiriting:

Biznes jarayoni raqami	Biznes jarayonining nomi

Ish jarayonining raqamini harflar va raqamlardan tuzing, shunda biznes jarayonining ma'nosi raqamdan intuitiv ravishda aniq bo'ladi.

2-topshiriqni bajarish

Biznes-jarayonlarni ta'kidlash uchun kompaniya amalga oshiradigan harakatlarni ajratib ko'rsatish kerak. Ko'rib chiqilayotgan holatda kompaniya xaridlarni rejalashtiradi, dori-darmonlarni sotib oladi, dori-darmonlarni omborga etkazib beradi, dori-darmonlarni omborga qabul qiladi, dori-darmonlarni sotadi. Biznes jarayonlari jadvalini to'ldirishga misol:

Biznes jarayoni raqami	Biznes jarayonining nomi
1Pl_Zak	Xaridlarni rejalashtirish
2-Zakpk	Xarid qilish
3-Dostvk	Yetkazib berish
4 - Ombor	Inventar - Ombor

Eslatma. Vazifani soddalashtirish uchun kelajakda biz "Xarid qilish" va "Xaridni rejalashtirish" biznes jarayonlarining tavsifini "Xaridni rejalashtirish va buyurtmani joylashtirish" deb nomlangan bitta biznes jarayoniga birlashtiramiz va unga 1Pl_Zak raqamini beramiz.

Biznes jarayoni "Xaridlarni rejalashtirish va etkazib beruvchilarga buyurtma berish"

Biznes jarayonining umumiy tavsifi

Kompaniya dori-darmonlarni sotib olishni rejalashtirmoqda. Xaridlarni rejalashtirish marketing bo'limida, marketing va rejalashtirish guruhida amalga oshiriladi. Xaridlarni rejalashtirish quyidagicha amalga oshiriladi:

1. 
   Rejalashtirish va marketing guruhi menejeri har kuni pudratchilardan savdo hisobotlari shaklida tashqi va ichki dori-darmonlarni sotish statistikasi bo'yicha ma'lumotlarni oladi.
   
2. 
   Dori-darmonlarni sotib olishni rejalashtirish uchun rejalashtirish va marketing guruhi menejeri har hafta savdo statistikasi asosida tovarlarga bo'lgan ehtiyojni hisoblab chiqadi. Hisoblash natijasida mahsulotga bo'lgan talablar jadvali tuziladi.
   
3. 
   Buyurtma qilingan tovarlarning miqdori va assortimentini aniqlagandan so'ng, sotib olish bo'limi menejeri etkazib beruvchilarning takliflarini tahlil qilishni boshlaydi. Ushbu jarayon har oy yoki kerak bo'lganda amalga oshiriladi. Eng qulay etkazib berish shartlari tanlanadi. Buning uchun etkazib beruvchilarning narxlari taqqoslanadi. Ushbu ma'lumot xaridlar uchun narxlar ro'yxatidan olingan. Yetkazib beruvchini tanlashda taqdim etilgan kechiktirilgan to'lovni hisobga olish kerak. Ushbu ma'lumotlar ustuvor (faol) deb belgilangan shartnomalardan olingan. Natijada, etkazib beruvchilar ro'yxati shakllantiriladi, har bir pozitsiyaga asosiy va zaxira etkazib beruvchilarning atributlari ustuvorlikning kamayishi tartibida beriladi.
   
4. 
   Xarid qilish bo'limi menejeri har oy mahsulotga qo'yiladigan talablar jadvali va tanlangan etkazib beruvchilar ro'yxatiga asoslanib, etkazib berish muddati va chastotasini ko'rsatadigan, ammo etkazib berish miqdorisiz etkazib berish jadvallarini tuzadi.
   
5. 
   Har oy mahsulotga bo'lgan ehtiyojni aniqlagandan so'ng, logistika guruhi menejeri kerakli miqdordagi xaridlarni hisoblab chiqadi. Xaridlarning kerakli miqdori ombordagi haqiqiy zaxiralar, zarur bo'lgan minimal va maksimal zaxiralar darajasidan kelib chiqqan holda hisoblanadi. Minimal va maksimal inventar standartlari kunlarda belgilanadi. Kerakli xarid miqdorini hisoblashda tovarlarning o'tish vaqti ham hisobga olinadi. Shunday qilib, ushbu hisob-kitob tovarlarni ombordan uzluksiz chiqarish imkoniyatini ta'minlashi kerak. Hisob-kitoblar natijalariga ko'ra, oy uchun buyurtma rejasi tuziladi.
   
6. 
   Keyinchalik, logistika guruhida etkazib beruvchilarga buyurtmalar har kuni buyurtma rejasi, etkazib berish jadvali va etkazib beruvchilarning narxlari ro'yxatiga muvofiq shakllantiriladi.
   
7. 
   Import yetkazib beruvchiga buyurtma berilishi kerak bo'lsa, logistika guruhi menejeri sertifikatlashtirish xarajatlarini hisoblab chiqadi va sertifikatlashtirish xarajatlari to'g'risida hisobot tuziladi. Sertifikatlash xarajatlari kompaniyaning ichki standartlariga muvofiqligi tekshiriladi. Ushbu operatsiyani bajarish kerak bo'lganda amalga oshiriladi.
   
8. 
   Agar sertifikatlashtirish xarajatlari kompaniyaning ichki me'yorlaridan oshsa, logistika guruhi menejeri etkazib beruvchilarga buyurtmalar yaratish jarayonini takrorlaydi. Yangi buyurtmalar shakllantirilmoqda.
   
9. 
   Yetkazib beruvchiga har kuni tayyorlangan buyurtma qabul qilinadi, buyurtma logistika menejeri va Marketing va inventarizatsiya bo'limi direktori tomonidan imzolanishi kerak.
   
10. 
    Har kuni logistika guruhi menejeri buyurtmani sotib olish bo'limiga yuboradi. Xarid bo'limi menejeri buyurtmani etkazib beruvchiga yuboradi.