Отчет об итогах деятельности

Основные результаты в развитии имущественного комплекса

• Запущено в эксплуатацию новое общежитие по адресу: ул.Запорожская, дом 21 (м.Обухово) на 500 мест для проживания студентов общей площадью 6 800 кв.м.
• На 01 сентября 2016 года удовлетворено 100% заявок на предоставление мест студентам 1–го курса – 733 мест


• Сделан косметический ремонт в новом ярком дизайне в кафетерии на 1-м этаже в учебном корпусе на ул.Кантемировская,д. 3.
• Открыт дополнительный кафетерий на 3-м этаже в здании на ул.Кантемировская, д. 3.

*без учета финансирования расходов на капитальный ремонт и стипендиальное обеспечение
38,8%
61,2%
77,7%
67,2%
22,3%
544 029,8
683 153,2
742 944,0
Структура и динамика доходной части бюджета

Структура и динамика поступлений от ПДД

Направление ПДД	2014	2015	2016	2016, %
Высшее образование	61,766.5	121,719.1	154,948.1	53.7%
в том числе по факультетам
Школа экономики и менеджмента	36,684.7	66,908.3	80,145.6	27.8%
Школа социальных и гуманитарных наук	8,932.6	31,517.8	49,713.4	17.2%
Факультет юриспруденции	16,149.2	23,293.0	25,089.1	8.7%
НИР и экспертные услуги	8,290.0	54,230.0	60,823.0	21.1%
Дополнительное образование	25,330.0	33,210.0	36,000.0	12.5%
Второе высшее образование	0.0	0.0	7,200.0	2.5%
Довузовская подготовка	950.0	2,760.0	5,010.0	1.7%
Высшее образование (иностранные студенты)	0.0	328.7	4,365.0	1.5%
Целевые поступления	330.0	2,890.0	0.0
Прочие доходы (включая доходы от общежитий, возмещение коммунальных услуг, оплату летних школ и пр.)	24,587.0	9,103.3	20,147.9	7.0%
ВСЕГО:	121,253.5	224,241.1	133,545.9	100.0%

Структура и динамика расходов бюджета

*без учета расходов на капитальный ремонт и стипендиальное обеспечение;
** указаны плановые значения на 2016 год

Статьи расходов, укрупненно	2014		2015		2016**
	Объем расходов, тыс.руб.	Доля, %	Объем расходов, тыс.руб.	Доля, %	Объем расходов, тыс.руб.	Доля, %
Фонд оплаты труда и начисления	458,718.48	75.7%	519,839.25	73.0%	556,423.70	74.9%
Содержание имущества кампуса и хозяйственные расходы	81,053.90	13.4%	117,684.68	16.5%	72,940.70	9.8%
Международные трудовые контракты и их обслуживание	588.71	0.1%	25,020.04	3.5%	35,729.40	4.8%
Международные лаборатории	0.00	0.0%	6,823.74	1.0%	16,000.00	2.2%
Международная деятельность	1,300.50	0.2%	4,731.78	0.7%	3,550.00	0.5%
Фонд академического развития	1,840.06	0.3%	711.47	0.1%	1,400.00	0.2%
Расходы на проведение мероприятий, конференций и семинаров	9,322.31	1.5%	10,062.08	1.4%	7,961.10	1.1%
Командировочные расходы	7,600.09	1.3%	4,452.06	0.6%	3,000.00	0.4%
Развитие образовательных программ (включая второе высшее образование)	0.00	0.0%	0.00	0.0%	5,842.70	0.8%
Мероприятия для студентов и внеучебная работа	2,835.17	0.5%	5,462.54	0.8%	6,967.00	0.9%
Реклама и полиграфия	3,969.20	0.7%	4,021.83	0.6%	5,616.00	0.8%
Бюджеты факультетов	0.00	0.0%	0.00	0.0%	7,247.00	1.0%
Аренда	31,875.53	5.3%	5,209.66	0.7%	924.00	0.1%
Прочее	6,807.49	1.1%	8,494.60	1.2%	19,334.40	2.6%
ВСЕГО:	605,911.44		712,513.74		742,936.00

Динамика средней заработной платы*

фото
фото
фото
фото

Категория	2013	2014	2015	∆, %, 2015/2013
АУП	55,03	72,47	68,70	24,8%
АХО	15,21	20,62	23,86	56,9%
Наука	33,37	39,61	50,50	51,3%
ППС	43,44	56,85	71,69	65,0%
УВП	23,46	32,56	35,98	53,4%
Среднее значение	38,13	50,71	59,72	56,6%

*(без учета договоров ГПХ и совместителей)
Динамика средней з/платы, тыс.руб.

	2013	2014	2015
Средняя зарплата НПР, тыс. руб.	41.42	53.17	66.87
% к средней по региону	114%	131%	156%
Дорожная карта НИУ ВШЭ	169%	184%	192%
Средняя зарплата ППС, тыс. руб.	43.44	56.85	71.69
% к средней по региону	119%	140%	170%
Дорожная карта НИУ ВШЭ	154%	170%	180%
Средняя зарплата по региону, тыс. руб.	36.39	40.67	42.2

3
Приоритетные проекты 2016-2017

Специфика современного этапа развития кампуса: основные вызовы

(1) Бурный рост размеров кампуса

• Возможности:
• рост финансовых возможностей и рост «заметности»
• возможности диверсификации
• Риски:
• невнимание к качеству и «расфокусировка»
• размывание корпоративной культуры
• риски неустойчивости

(2) Вызовы интернационализации

• Возможности:
• репутация
• новые рынки
• Риски:
• новая культура
• недостаток ресурсов

(3) Технологические вызовы и вызовы кастомизации

• Возможности:
• возможности нишевого позиционирования
• Риски:
• риски затратности неверной стратегии
• риски неустойчивости

Специфика современного этапа развития кампуса: приоритеты 2016-17 уч. года

• Приоритет развитию качества образовательных продуктов
• Приоритет кастомизации
• Участие партнеров и клиентов в определении содержания и в оценке ОП
• Стратегические партнерства в рамках магистерских ОП
• Международные и российские аккредитации ОП
• Кластеры магистерских ОП
• Формирование новых программ ДПО во взаимосвязи с основными ОП
• Внедрение инструментов измерения качества ОП

(3) Приоритет интернационализации

• Утверждение и имплементация стратегии интернационализации кампуса
• Развитие англоязычных ОП и существенный рост числа англоязычных дисциплин
• Фокус на международных консорциумах и стратегических партнерствах под развитие образовательных и исследовательских продуктов кампуса
• Фокус на международном рекрутинге студентов и рекрутинге англоязычных преподавателей

Приоритетные проекты в образовании: основные ОП

• Подготовка к открытию новых программ на прием 2017 года:
• бакалавриат:
• «Управление и аналитика в государственном секторе»
• магистратура:
• «Городское развитие и управление»
• «Маркетинговая аналитика»
• «Государство, общество и экономическое развитие в современной Азии»
• «Comparative Politics of Eurasia» (на английском языке)
• Разработка новых программ на прием 2018 года:
• бакалавриат «Global Economy» (на английском языке)
• бакалавриат «Дизайн»
• Установление стратегических партнерств (академических и неакадемических) для магистерских программ по следующим направлениям:
• Менеджмент
• Востоковедение
• Социология
• Политология
• Прикладная математика и информатика
• Разработка новых майноров